| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 516.57 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 3/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000001 | 03/01/2022 | 972.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, ATENOLOL, BENZILPENICILINA, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, ENALAPRIL, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, HIDROCORTISONA, PROPANOLOL, SULFATO FERROSO, VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10035/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000002 | 03/01/2022 | 382.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CITALOPRAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FLUOXETINA, NORTRIPTILINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10035/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000003 | 03/01/2022 | 12.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BICARBONATO DE SODIO 10%), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10035/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000008 | 04/01/2022 | 428.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000014 | 05/01/2022 | 3388.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/65R16C 8PR 112/110R ASR71 AUSTONE/ARO16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, DE PLACA OFF-6527, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000015 | 05/01/2022 | 1604.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14 PRESTIVA, DESTINADOS AO VEICULO GOL, DE PLACA MSI 7963, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000016 | 05/01/2022 | 3596.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R16C 8PR 110/10BR OVATION AUTO COML/ARO16, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA OFG-0152, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 1000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA NA PACIENTE SRA. LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000029 | 10/01/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5,PLACA QFB-2B11,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19,PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO NA FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA,FAZENDA CAMPOS E TODA AREA DO BREJO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/12/2021 A 14/01/2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44153654000120 | EVERALDO LOPES DA SILVA 03876011477 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO E UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAUDE, CEO E UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 2100.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 188.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 9511.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2021,FOLHA PAGA COM O FUS. CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000072 | 10/01/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 7726.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 152458.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 10580.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 47787.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 33.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 376.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000028 | 10/01/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 280.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00011958916447 | JOSE ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00011822639417 | ADRIELE TACILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007345116476 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00087376008420 | FERNANDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003878601425 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44553005000117 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA 16692657490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44134430000171 | MATHEUS VICENTE DA SILVA 70903113414 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1100.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44152258000189 | ANTONIO PESSOA BARBOSA 07656279733 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1400.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 158.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CESTAO SUPERMERCADOS E ARMARINHO RIBEIRO, NOS DIAS 04 E 07 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER AS AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL - COVI-19 (A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2022 | 106394.25 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA - FNC SECDEC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC), CONFORME ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 530.00 | 00004042725414 | GIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES MARIANO TOMAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES DO TEC FUTEBOL CLUBE -CIDADE / UNIAO SALGADENSE- E UNIDOS DE MARIA DE MELO E O ESPORTE CLUBE DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINA SECA. PARTIDAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 530.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000099 | 11/01/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000074 | 11/01/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 7733.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000088 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000095 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000083 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000084 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10129/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000085 | 11/01/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000086 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000087 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000089 | 11/01/2022 | 3000.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM BUSSCAR MICRUSS-MOJ 3512, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO, ABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10123/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000090 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000091 | 11/01/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000092 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000093 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000096 | 11/01/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000103 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00013839852781 | FERNANDA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000082 | 11/01/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DUANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 500.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000081 | 11/01/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000073 | 11/01/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000078 | 11/01/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000094 | 11/01/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 A 15 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000100 | 11/01/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000101 | 11/01/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000102 | 11/01/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CEO E UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 1100.00 | 43975000000110 | JOSE PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, DESTINADO A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, HORARIO DIURNO, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REAL.DE EVENTOS CULTUR.TURIST.E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 1540.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE PARQUE NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2021, ONDE FOI REALIZADO TAMBEM A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, PARA AS CRIANÇAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, NA FESTA DE SANTOS REIS E NOSSA SENHORA DO TERÇO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 13/01/2022 | 600.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO DE PALHACO EM ENTREGA DE PRESENTES A CRIANÇAS RESIDENTES NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS, REALIZADOS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 13/01/2022 | 1485.00 | 12658143000174 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 13/01/2022 | 1220.00 | 00007906937473 | KELLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO DIURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00043438776472 | GILBERTO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 530.00 | 00008039312477 | VALDETE LOURENCO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS , NESTE MUNICIPIO ,NO HORARIO DIURNO , CONFROME CONSTA NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 3300.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 228.35 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE MEDICAMENTO (PERIVASC 100MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. SEVERINA JOANA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 131.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE FORTINI BAUNILHA 400G, PARA USO DO PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 14/01/2022 | 497.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 390.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA COM BARRA COBAN NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00004827677409 | JOSEFA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REAL.DE EVENTOS CULTUR.TURIST.E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 14/01/2022 | 1800.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | REAL.DE EVENTOS CULTUR.TURIST.E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/01/2022 | 2000.00 | 07334620000106 | FABIO GONÇALVES DE PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (01 TOBOGÃ INFLAVEL, 01 MULTIPARQUE INFLAVEL, 01 PULA PULA -DUAS CAMAS ELASTICAS-, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 14/01/2022 | 1700.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 160.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A IRAMILTON CONSULTORIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 06 E 10 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES GRUPO 1 RODADA 2: FLUMINENSE DO SITIO MUROS E BOA VISTA E GRUPO 3 RODADA 2: CAMPINENSE SITIO SOUZA E MILAN DO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 1390.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 33.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 211.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RELIGAMENTO DE AGUA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 69.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE NORIPURUM INJ CX 5 AMP X 5ML), DESTINADO A PACIENTE SRA. VITORIA ALEXANDRE DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000153 | 18/01/2022 | 345.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PENIC. G BEZ 1.200.000 C/D AMP TEUTO), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000154 | 18/01/2022 | 1948.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO, ALPRAZOLAM, CARVEDILOL, COMPLEXO B, LOSARTANA POTASSIO, MICONAZOL, PARACETAMOL, RISPERIDONA,SALICETIL, SINVASTATINA, VALPROATO SODIO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10031/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 1629.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS (TUBO EDTA K3 4ML, PSA SEMI QUANTITATIVO E CO TESTE, URIACTION, SANGUE OCULTO IFOBT), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 710.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 19 CARIMBOS E 01 CARIMBO 4913, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2022 | 250.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/01/2022 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000165 | 19/01/2022 | 2000.00 | 00003006552407 | JOSE SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE ABERTA CHEVROLET GM DE PLACA KFN 1673, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO SITIO VARGINHA (LOCAL DE DIFICIL ACESSO), ATE O COLEGIO ESTADUAL ARNALDO MAROJA (MARIA DE MELO), ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO (SITIO SOUZA), LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10142/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/01/2022 | 1000.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO (PALHAÇO E PERSONAGENS DO MICKEY), SOM E ENTREGA DE ALGODAO DOCE, PIPOCA, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/01/2022 | 72.50 | 08217292000120 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS CF CETIM SIMPLES POLIESTER Nº001 E Nº012, DESTINADAS A EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA EM PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/01/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIB. DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA- NEUROCENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000164 | 19/01/2022 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/01/2022 | 629.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2022 | 200.00 | 00012467799786 | MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2022 | 200.00 | 00079021204487 | SEBASTIANA ALBINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2022 | 200.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2022 | 150.00 | 00006951984409 | MARIO MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2022 | 200.00 | 00001161864962 | JOSELIA CLEMILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009040112401 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2022 | 120.00 | 00073821357487 | FELIX SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2022 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2022 | 100.00 | 00016099183477 | DERLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE KIT NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2022 | 170.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2022 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071964176409 | JOSE FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2022 | 120.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2022 | 120.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2022 | 200.00 | 00001289684430 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2022 | 175.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2022 | 180.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000168 | 20/01/2022 | 1255.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIAZEPAM, BENZILPENICILINA, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, HIDROCORTISONA, HIDROCORTISONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10035/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/01/2022 | 262.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 CX DE XARELTO, 01 CX DE VENALOT, 01 CX DE NOVALGINA), PARA USO DA PACIENTE MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000187 | 20/01/2022 | 3778.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ALCOOL ETILICO, CATETER INTRAVENOSO, CLOREXIDINA DEGERMANTE, COLETORES URINA SIST FECHADO, COMPRESSAS DE GAZES, LAMINAS DE BISTURI, PAPEL GRAU CIRURGICO, SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000193 | 20/01/2022 | 4000.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OFG-3361 ANO 2018 ,MODELO SUZUKI VITORA 4YPOU 2WD, SEM CONDUTOR DESTINADO AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,COM KILOMETRAGEM LIVRE SEM MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 14/12/2021 A 14/01/2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2022 | 1950.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/01/2022 | 450.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA- MEI 06373462463 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS ÁS DISTRIBUIÇÃO DE PRESENTES PARA AS CRIANÇAS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS , DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 21/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/01/2022 | 1210.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO A ESTA SECRETARIA CONFROME CONTAS NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00006646276412 | VALDIELE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS , NO HORÁRIO DIURNO ESCOLA FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00067678050410 | JANIA REGINA DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS , NO HORÁRIO DIURNO ESCOLA FICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/01/2022 | 1500.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/01/2022 | 600.00 | 00080909256420 | PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2022 | 400.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA , CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOL-PB JUNTO A POMTUAL MOVEIS, SAÚDE MÉDICA , TB COMERCIO E SERVIÇOS E NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A POMTUAL MOVEIS, MEDOMETEC E FRAMAGUEDES NOS ,DIAS 04,07,10,14 E 19 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 21/01/2022 | 687.50 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 21/01/2022 | 576.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A EVENTO (COPA CIDADE DE FUTSAL CATEGORIA FEMININA), REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRAO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES GRUPO 2 RODADA 3: BOTAFOGO DA FAZENDA CAMPOS E SPORT PEREIRINHA SITIO CAMPINA SECA-CAMPINENSE SITIO SOUZA E TEC CIDADE - , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 660.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE EMILIO DA SILVA SANTIAGO, PARA USO OBSTETRICO NAS CONSULTAS MENSAIS DE PRE-NATAL DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000212 | 24/01/2022 | 19631.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOK-9142 MEDIANTE OS 67, VEICULO PLACA OFB-4956 MEDIANTE OS 68, VEICULO PLACA OGB-3310 MEDIANTE OS 69, VEICULO PLACA NPX-8801 NEDIANTE OS 70,VEICULO PLACA QFG-2853 NEDIANTE OS 71,VEICULO PLACA OGF-0880- OS 72, VEICULO PLACA OCG-6579 OS 73,VEICULO PLACA OEY-7803-OS 74. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 1210.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DA SUDEMA (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DESTE MUNICIPIO), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 2200.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00013736220405 | MARCIO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 700.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO DE PALHACO EM ENTREGA DE PRESENTES A CRIANÇAS RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADOS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 80.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SALDAO MARAVILHA E ARMARINHO RIBEIRO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 241.61 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 CX DE DAFLON 1000MG), PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000222 | 26/01/2022 | 1918.66 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (BROCAS DIAMANTADAS DIVERSAS, ANESTESICOS BENZOCAINA, ANESTESICOS CLORIDRATO MEPIVACAINA, SUGADORES DE SALIVA, GRAU CIRURGICO DE PAPEL, COLETORES PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/021 E CONTRATO Nº10027/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 208.80 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 CX DE VENOSAN), DESTINADO AO PACIENTE SR.JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS, ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO,DURANTE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 67.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº41, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000229 | 27/01/2022 | 340.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DICLOF. SODIO 75MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0000230 | 27/01/2022 | 5432.24 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 208.80 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE VENOSAN 4000), DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 56418.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 20340.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 19563.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 59053.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 50507.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 8394.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 32000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 6930.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 6302.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 4629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 18856.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 18431.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 21900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 4800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 2424.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 2962.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 9800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000319 | 28/01/2022 | 5564.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI DE PLACA: QFM-7963 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000320 | 28/01/2022 | 5894.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA-QSI-3720 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000322 | 28/01/2022 | 5942.75 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFB-5A71 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000323 | 28/01/2022 | 5892.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC-9H41 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000324 | 28/01/2022 | 6614.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/M. BENS DE PLACA NQJ-1161, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000325 | 28/01/2022 | 5523.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5ANO 2021 DE PLACA-QFB-2B11, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MESMA, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000326 | 28/01/2022 | 5799.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QYT-4J12, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000327 | 28/01/2022 | 5989.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ-2800 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000328 | 28/01/2022 | 5990.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS ATIVIDADES DA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000329 | 28/01/2022 | 5989.48 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000330 | 28/01/2022 | 5996.27 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF-6527 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 12956.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 6666.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 2133.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 3232.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADRES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 5656.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 5656.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL GBF FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000332 | 28/01/2022 | 5576.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PEUGUOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSLHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000333 | 28/01/2022 | 5434.15 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT DE PLACA- RLQ-4A73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER TODA A DEMENDA DESTA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 73.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 18172.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000294 | 28/01/2022 | 5843.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ-7D83, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS , PROCURADORIA E CONTROLADORIA INTERNA 1 A 31 DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 4074.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 11384.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 10280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 5395.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 229.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 10100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 292847.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 80295.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 158339.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 56418.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 2424.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 3636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 19712.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 2053.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONDOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000316 | 28/01/2022 | 5897.87 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUKT/DUSTER VICO16-CVT DE PLACA RLY-5I20 LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTA DEMAS SERVIDORES PARA RESOLVER O ASSUNTO DA MESMA , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000321 | 28/01/2022 | 5556.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFO-2733 LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTA DEMAS SERVIDORES PARA RESOLVER O ASSUNTO DA MESMA , NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 21606.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 20925.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000300 | 28/01/2022 | 5996.87 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREEDON AT6, DE PLACA QFC-7I61 A DISPOSOÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DA VICE PREFEITA E DE MAS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TODA ÁRIA DESTE MUNICÍPIO , BEM COMO PARA QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO DE ESFERA MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL ,1 Á 31 DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 4932.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 3720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 6629.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 7676.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 18676.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 23928.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 39612.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 6220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000262 | 28/01/2022 | 6820.86 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA-CAT-120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000265 | 28/01/2022 | 5915.45 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA PÁ CAREGADEIRA HYUNDAI-95-B, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000268 | 28/01/2022 | 5814.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA PÁ CAREGADEIRA HYUNDAI-HL740-95, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000271 | 28/01/2022 | 5743.82 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000276 | 28/01/2022 | 5858.47 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUGEM 4283 4/4, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000277 | 28/01/2022 | 5986.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUGEM 4275 4/4, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000279 | 28/01/2022 | 5523.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO CACANBA 4/4 PLACA OGE-2J77, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTECOLETA SELETIVA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000280 | 28/01/2022 | 5454.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA -OGG-4335, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTECOLETA SELETIVA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000307 | 28/01/2022 | 4956.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA -QFN-4640, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022,DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 12448.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 10271.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000345 | 31/01/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 1669.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 10.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 2356.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1896.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 535.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000356 | 31/01/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007342109495 | ALTHERY CLAYTON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 25583.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000344 | 31/01/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000346 | 31/01/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 31.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000337 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000338 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 15765.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000347 | 31/01/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000357 | 31/01/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2022 | 200.00 | 00010626057485 | CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278564, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, JUNTO A SANTA CASA DE MISERICORDIA, LOCALIZADA EM RECIFE-PE (AACD), NOS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000362 | 01/02/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000368 | 01/02/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000369 | 01/02/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2022 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2022 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2022 | 859.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 12.810/2013 FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2022 | 24.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DA LEI 12.810/2013 FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2022 | 2372.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2022 | 1681.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2022 | 10.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2022 | 130.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO POSTADO NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 720.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A UBS JOSE EMILIO SANTIAGO, UBS JOSE DA SILVA SOBRINHO, POLICLINICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 200.00 | 00007067654432 | CICERO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278564, COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/02/2022 | 31.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADA NA RODOVIA PB 082, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/02/2022 | 635.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSE DA SILVA SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº24, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007493682410 | MARIA JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O MES DE JANEIRO, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00014341293494 | JULIANA CONCEIÇÃO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 135.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 03/02/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 03/02/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00043438776472 | GILBERTO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00007906937473 | KELLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO DIURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000384 | 03/02/2022 | 292.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2022 | 1590.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESRE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/02/2022 | 1212.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00011307337422 | CASSIANO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/02/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 04/02/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 04/02/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021 A 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 04/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013481616473 | CAMILLA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 04/02/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/02/2022 | 124.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIB. DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA- NEUROCENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2022 | 119.59 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (04 UNIDADES DE RISPERIDONA), PARA USO DO PACIENTE ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2022 | 1300.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 7747.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 1000.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PÓ ABC, DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: OYE 7803, OFG 7636, NPX 8801, OFE 7304, OFB 4956, OGB 3310, OGF 9880, QFG 2853, OGC 6579, QFM 3H22, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 2500.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CAPACITAÇÃO TECNICA DOS DIGITADORES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DAS INFORMAÇOES ENVIADAS AO DATASUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2022 A 04/02/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000420 | 08/02/2022 | 522.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 AMPOLAS DE VITAMINA K 10 MG/ML, DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 60.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 EXTINTOR PÓ 6KG, PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2022 | 2424.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA PARA ASSISTÊNCIA DOS MENORES ERICK DE SOUSA DA CUNHA E ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 0801129-73.2019.8.15.0381, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 29.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 UNIDADE DE PREGABALINA 75 MG E 01 UNIDADE DE DORALEX 500MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. HOSANA GONZAGA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 09/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, PARA GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 09/02/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/02/2022 | 1550.00 | 00010720533490 | TARCISIO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 187.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00005230993472 | DILENE BARROS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000444 | 10/02/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000453 | 10/02/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DUANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000451 | 10/02/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00009/2022 E CONTRATO Nº00011/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 850.00 | 00006704609407 | LEONILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000442 | 10/02/2022 | 1240.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E 01 MULTIFUNCIONAL IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº220104DV00005 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000449 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 47903.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC 60) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 54568.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 4327.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 15719.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000447 | 10/02/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000448 | 10/02/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 2100.00 | 00092906753491 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO WAY 1.4, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000440 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000441 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000443 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000450 | 10/02/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO JUNTO A FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E BREJO, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000452 | 10/02/2022 | 4000.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OFG-3361 ANO 2018, MODELO SUZUKI VITARA 4YPOU 2WD, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10148/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000446 | 10/02/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000463 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA: PCQ-6643 COM O CONDUTOR, PARA TRASTOTAR PASSIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO HOSPITAIS DO RECIFE NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, HOSPITAL DO CÂNCER,IMIP,HOSPITAL OSVALDO CRUZ E PPROCP TODOS LOCALISADOS NO RECIFE-PE DOS DIAS 28/12/2021 AO DIA 04/02/2022.CONFROME A RELAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00021/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210915PP00021 CONTRATO N°10146/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 100.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A DROGAFONTE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000466 | 11/02/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00070472856448 | FELIX FRANCISCO TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE DA SILVA SOBRINHO (CENTRO II), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 4470.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III GASOSO MEDICINAL E OXIGENIO GAS ONU 1072 2.2,5.1 25, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000483 | 11/02/2022 | 35275.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENOULT PLACA QFF-6527 OS.77,OS.78,OS.84,OS.85,OS.86 VEICILO AMBULANCIA RENAULT PLACA QSH-2315 OS.79,OS.80, VEICULO AMBULANCIA FIAT ESTRADA PLACA QSI-3720 OS.81, VEICULO GOL-MSI PLACA QFM-7963 OS.82 VEÍCULO TORO FREEDOM MT D4 PLACA:OFG-0152 OS.87,OS.88. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 915.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000484 | 11/02/2022 | 571.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA QFO-2733 OS 83. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 524.20 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 4/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 524.20 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 5/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000464 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000468 | 11/02/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000469 | 11/02/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00008857136485 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 600.00 | 00009245415473 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/02/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2022 | 24.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. (PARC 083) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2022 | 859.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. (PARC 083) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 14/02/2022 | 67.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA C/ BARRA COBAN NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000492 | 14/02/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000494 | 15/02/2022 | 3500.00 | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN/KOMBI DE PLACA PGQ-0275, COM CONDUTOR, QUE COMPORTA 09 PASSAGEIROS, REALIZANDO NO MAXIMO 2 VIAGENS POR SEMANA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CENTROS MEDICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10147/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000495 | 15/02/2022 | 1655.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO, ALPRAZOLAM, CARVEDILOL, COMPLEXO B, LOSARTANA POTASSIO, PARACETAMOL, RISPERIDONA,SALICETIL, SINVASTATINA, VALPROATO SODIO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10031/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 94.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000493 | 15/02/2022 | 810.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 MULTIFUNCIONAIS E 02 SCANNERS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLADORIA INTERNA E GABINETE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022 E CONTRATO Nº220104DV00005 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 1583.00 | 00013241083470 | CARLOS DANIEL DE SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 530.00 | 00012201550476 | ALEXSANDRO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 530.00 | 00006595323443 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 530.00 | 00004480415459 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS PRICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000497 | 15/02/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESIDOS SOLIDOS ,TRATAMENTO E SEPARAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONFROME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 530.00 | 00009738448417 | LUCINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 530.00 | 00003634226412 | SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PEDRIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 16/02/2022 | 1660.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE 02 ANDORES PARA A FESTA RELIGIOSA DE SANTOS REIS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 16/02/2022 | 1050.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA RELIGIOSA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 1500.00 | 43203011000181 | HAGRATA ISLANY CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO CONTROLADODORIA INTERNA, NA PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA SEREM LANÇAMENTOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 1700.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 16/02/2022 | 530.00 | 00001966066406 | MANOEL RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 16/02/2022 | 2697.75 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 16/02/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2022 | 1800.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BIRÔS DESTINADOS A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 100.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279432, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 16/02/2022 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 29.02 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UNIDADE DE FLUTINOL 1MG/ML), PARA USO DO PACIENTE SR. IVAN RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000513 | 16/02/2022 | 2038.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS (AGUA DESTILADA, AGULHAS DESCARTAVEIS, EQUIPO MACROC/ INJ. LATERAL LAMEDID, SCALP 21 UN SOLIDOR E SCALP POLYBAR), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 5.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (02 CAIXAS DE CAPTOPRIL 25MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARCIA HERMINIO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 16/02/2022 | 530.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/02/2022 | 321.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2022 | 200.00 | 00079021204487 | SEBASTIANA ALBINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2022 | 170.00 | 00070472868454 | GRAZIELA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2022 | 100.00 | 00004815950407 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM GAZ DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2022 | 90.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2022 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2022 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2022 | 124.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2022 | 162.00 | 00004887985401 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2022 | 200.00 | 00071964176409 | JOSE FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 200.00 | 00014778032462 | RENAN MIGUEL FIDELES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2022 | 100.00 | 00011156927471 | ALESANDRE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM GAZ DE COZINHA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2022 | 200.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006727882410 | VALDILENEV FERREIRA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2022 | 180.00 | 00079906907487 | EDMAR SOUZA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 17/02/2022 | 650.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA , DA FRAMACIA DA POLICLINICA , SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 CONFROME CONSTA ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007067654432 | CICERO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278564, COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE GERAIS PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA , DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2022 PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 17/02/2022 | 900.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ISTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA RECEPIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSERTO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADA DA SALA DA SECRETARIA , MANUTEÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTROLADORA CONFROME CONSTA EM RECIBO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 17/02/2022 | 300.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DO AR- CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALA DA SECRETÀRIA E SALA DA ADJUNTA , NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 CONFROME CONSTA EM RECIBO EM ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 17/02/2022 | 770.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 17/02/2022 | 530.00 | 00001543146414 | José Luis da Silva Filho | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022 PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 17/02/2022 | 200.00 | 00002597503445 | SEVERINO DOS RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRONICA EM CONSERTO DE GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4 , LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2022 | 99.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS PRESTASDOR TRANSPORTE DE CARGO FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00071317575431 | ALTAIR CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 18/02/2022 | 85.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDAO DE REGISTRO DE IPTU), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2022 | 303.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS TRANSPORTE DE CARGA DA EDUCAÇÃO FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2022 | 530.00 | 00071317583450 | DENILSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2022 | 1060.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2022 | 2375.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS TRANSPOR, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2022 | 30763.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,FOLHA PAGA COM O FUNDEB 30% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2022 | 99574.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,FOLHA PAGA COM O FUNDEB 70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 18/02/2022 | 660.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS TALÕES DE COBRANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2022 | 6412.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS PRESTASDOR DE SERVOÇO FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2022 | 1862.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS PRESTASDOR DE TRASPORTE DE CARGAS FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2022 | 46722.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022 FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2022 | 1360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,DAS PRESTADOR DA INFRAESTRUTURA DE JANEIRO/2022 FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO A ESTA SECRETARIA CONFROME CONTAS NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2022 | 195.23 | 04892707000100 | Depart. Nac. Infra Estrutura de Transporte | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE VEICULO DE PLACA OGC6579, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2022 | 1563.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 18/02/2022 | 379.47 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEPAKENE 500 MG, CARBOLITIUM 300 MG (90CPS) E NEOZINE 100MG(60 CPS), PARA USO DO PACIENTE SR. LUCAS ANDRADE DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/02/2022 | 264.46 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NOVALGINA 1G 10CP , XARELTO 20 MG, VENALOT 15MG+90MG 30CP REV), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/02/2022 | 69.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ CX5 AMP X 5ML), DESTINADO A PACIENTE SRA.ALINE CABRAL BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 34485.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,FOLHA PAGA COM O FUS. CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 43289.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,FOLHA PAGA COM O CUSTEIO . CONFROME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2022 | 804.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022,FOLHA PAGA COM O PRESTADOR . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2022 | 400.00 | 00009063754442 | ALINE CABRAL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2022 | 1187.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022, FOLHA DO CRIANÇA FELIZ , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2022 | 678.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022, FOLHA DO IGD BOLSA, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2022 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022, FOLHA DO FNAS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2022 | 8543.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022, FOLHAS DO FNAS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2022 | 2075.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2022, FOLHAS DO FNAS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 21/02/2022 | 600.00 | 00011764077407 | JOAO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000589 | 21/02/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2021 E CONTRATO Nº 10049/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2022 | 234.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 22/02/2022 | 23683.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0000602 | 22/02/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 22/02/2022 | 6437.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0000601 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 22/02/2022 | 12905.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001289684430 | MARIA CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 22/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 22/02/2022 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 23/02/2022 | 250.00 | 00071834733413 | MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00015817530716 | FELIPE FERREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 67.36 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 150.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES 70473261464 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇOES DE INAUGURAÇÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA DO CARMO NA COMUNIDADE DO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 24/02/2022 | 1080.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 250.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000615 | 24/02/2022 | 5658.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFO-2733 LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTA DEMAS SERVIDORES PARA RESOLVER O ASSUNTO DA MESMA , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001.0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000626 | 24/02/2022 | 2067.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA-QFM-3H22, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO CATOLÉ E RUAS DESTA CIDADE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA , APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000627 | 24/02/2022 | 2134.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGC-6579, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO JUÁ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM, E JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR NO SÍTIO TABOCAS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000628 | 24/02/2022 | 2043.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGF-0880, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO BAXÍO A FAZENDA CAMPOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS MUNICÍPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000629 | 24/02/2022 | 2079.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-QFG-2853, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SITIO SOUZA A FAZENDA CAMPOS A CIDADE JUNTO A ESCOLA DA FAZENDA CAMPOS E A ESCOLA EUNICE BARBOSA CENTRO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000630 | 24/02/2022 | 2026.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGB-3310, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SITIO UMARRI AO SÍTIO MARIA DE MELO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000631 | 24/02/2022 | 2046.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFB-4956, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SÍTIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES E ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000632 | 24/02/2022 | 2085.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFE-7304, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: BEIRA RIO, CANTO ALEGRE,I,II,III PARA A CIDADE JUNTO AS ESCOLAS EUNICE BARBOSA,E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000633 | 24/02/2022 | 2034.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-NPX-8801, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:TODO O SÍTIO PIACAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000634 | 24/02/2022 | 2070.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFG-7636, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SITIO TABOCAS A SALGADO DE SÃO FELIX JUNTO AS ESCOLAS DA CEDE DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000635 | 24/02/2022 | 2110.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OEY-7803, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SITIO PAU D'ARCO ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAS E SILVINA SERGIA DE FEIRA NOVA DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000616 | 24/02/2022 | 5569.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PEUGUOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSLHO TUTELAR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000619 | 24/02/2022 | 5420.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PEUGUOT CITROEN DE PLACA OGD-8501, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSLHO TUTELAR, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000613 | 24/02/2022 | 7273.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ABAIXADORES DE LINGUA, ALCOOL ETILICO, ALCOOL GEL, ALGODAO HIDROFILO, ATAD CREPOM, AVENTAIS, CLOREXIDINA DEGERMANTE, GORROS CIRURGICOS, LAMINAS BISTURIS, LENCOIS PAPEL, LUVAS CIRURGICAS, PVPI, SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 2475.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOSA HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 24/02/2022 | 480.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA O COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000620 | 24/02/2022 | 5564.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL MSI DE PLACA: QFM-7963 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 5873.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA-QSI-3720 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000622 | 24/02/2022 | 5989.34 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF-6527 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000623 | 24/02/2022 | 5998.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000624 | 24/02/2022 | 5993.78 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFG-0152 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS ATIVIDADES DA SECRETARIA , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000625 | 24/02/2022 | 5992.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ-2800 A DIESEL, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000674 | 25/02/2022 | 5990.54 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC-9H41 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000676 | 25/02/2022 | 5992.35 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFB-5A71 LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 60358.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 25444.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000679 | 25/02/2022 | 5899.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QYT-4J12, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 21763.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000681 | 25/02/2022 | 5598.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO ENDURANCE MT5ANO 2021 DE PLACA-QFB-2B11, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MESMA, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2022 | 67962.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000683 | 25/02/2022 | 6638.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PSA/MICROONIB/NÃO APLIC DIESEL I/M. BENS DE PLACA NQJ-1161, LOTADO ESTA SECRETARIA NO TRASPORTE DE PARCIENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS CENTROS DE SAUDE , UNIDADES HOSPITALAR, TRATAMENTO DE HEMODIALISE, TRATAMENTO ONCOLÓGICO, ENTRE OUTROS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022,EFETUANDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 52314.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 7840.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 32000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 5817.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 6149.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 23468.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 20148.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 23000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 5433.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 2624.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 8060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 10289.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000012022 | 0000736 | 25/02/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS,ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO,DURANTE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 9288.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 18532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 7231.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 9154.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADRES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 5333.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 1150.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. MARIA DAS MERCEDES ALVES BARROS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 400.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 70.00 | 00012095174429 | JULIERLI INGRED DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 18489.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 420961.73 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 82603.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 227658.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 58589.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 14322.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000666 | 25/02/2022 | 5994.87 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAUKT/DUSTER VICO16-CVT DE PLACA RLY-5I20 LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTA DEMAS SERVIDORES PARA RESOLVER O ASSUNTO DA MESMA , NO PERÍODO DE JEVEREIRO DE 2021, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 18638.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 7623.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 37271.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 24444.82 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 1540.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONDOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 20094.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000669 | 25/02/2022 | 5862.90 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ-7D83, A DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS , PROCURADORIA E CONTROLADORIA INTERNA FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0000708 | 25/02/2022 | 5650.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FETIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , PARA O CAMPIONATO DE FUTIBOL SALGADENSE REALIZADO NO ESTADIO JOSE SILVEIRA NOS DIAS 16 E 23 DE JANEIRO DE 2022 E PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTA O COVD-19 DESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE DISPENSA N° DV0021/2022 CONTRATO N°00023/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220110DV00021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 4410.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 3757.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 6466.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000735 | 25/02/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 261.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 2372.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 1681.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 10.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 1907.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 539.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 29283.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 43155.53 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 6624.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000657 | 25/02/2022 | 11800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO , VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OGE-2977 MEDIANTE O 90 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000671 | 25/02/2022 | 4954.60 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA -QFN-4640, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE JEVEREIRO DE 2022,DESTINADO AS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000684 | 25/02/2022 | 5816.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA PÁ CAREGADEIRA HYUNDAI-HL740-95, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000685 | 25/02/2022 | 6818.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA-CAT-120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000688 | 25/02/2022 | 5912.52 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA PÁ CAREGADEIRA HYUNDAI-95-B, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000691 | 25/02/2022 | 5744.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAN416-E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000694 | 25/02/2022 | 5867.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUGEM 4283 4/4, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000696 | 25/02/2022 | 5989.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATO MASSEY FERGUGEM 4275 4/4, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000698 | 25/02/2022 | 5499.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA -OGG-4335, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTECOLETA SELETIVA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000702 | 25/02/2022 | 5545.30 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO CACANBA 4/4 PLACA OGE-2J77, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS),NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTECOLETA SELETIVA MUNICIPIO CONFROME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 650.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 650.00 | 00004677326479 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 650.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 600.00 | 00015573027409 | EDSON BRUNO ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 500.00 | 00029693230876 | FELIX ADEILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 662.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 7876.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 14875.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 5512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 23884.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000661 | 25/02/2022 | 5998.38 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO TORO FREEDON AT6, DE PLACA QFC-7I61 A DISPOSOÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DA VICE PREFEITA E DE MAS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM TODA ÁRIA DESTE MUNICÍPIO , BEM COMO PARA QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO DE ESFERA MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL ,FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 1600.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A REDISEL NOS DIAS 13 E 19DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DO RECIFE-PE, JUNTO A IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ENERGISA NOS DIAS 24 E 27 DE JANEIRO E 02 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 13184.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 7531.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 15984.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 11656.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 7331.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 03/03/2022 | 850.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/03/2022 | 106.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/03/2022 | 32.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/03/2022 | 31.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 03/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA FAZENDA CAMPOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000777 | 03/03/2022 | 5500.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00017/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 03/03/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00013736220405 | MARCIO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/03/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/03/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/03/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 03/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 03/03/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 03/03/2022 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 03/03/2022 | 75.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000776 | 03/03/2022 | 2134.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGC-6579, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO JUÁ, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DE AMORIM, E JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR NO SÍTIO TABOCAS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000779 | 03/03/2022 | 2067.32 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICROÔNIBUS DE PLACA-QFM-3H22, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO CATOLÉ E RUAS DESTA CIDADE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA , APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000780 | 03/03/2022 | 2046.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFB-4956, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SÍTIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES E ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000781 | 03/03/2022 | 2070.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFG-7636, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SITIO TABOCAS A SALGADO DE SÃO FELIX JUNTO AS ESCOLAS DA CEDE DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000782 | 03/03/2022 | 2034.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-NPX-8801, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:TODO O SÍTIO PIACAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000783 | 03/03/2022 | 2085.36 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OFE-7304, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: BEIRA RIO, CANTO ALEGRE,I,II,III PARA A CIDADE JUNTO AS ESCOLAS EUNICE BARBOSA,E OUTRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000784 | 03/03/2022 | 2110.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OEY-7803, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO:SITIO PAU D'ARCO ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAS E SILVINA SERGIA DE FEIRA NOVA DESTE MUNICIPAL , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000785 | 03/03/2022 | 2026.70 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGB-3310, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SITIO UMARRI AO SÍTIO MARIA DE MELO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000786 | 03/03/2022 | 2043.80 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-OGF-0880, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SÍTIO BAXÍO A FAZENDA CAMPOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS MUNICÍPIO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000787 | 03/03/2022 | 2079.76 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA-QFG-2853, LOTADO ESTA SECRETARIA PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO , NO PERCUSO: SITIO SOUZA A FAZENDA CAMPOS A CIDADE JUNTO A ESCOLA DA FAZENDA CAMPOS E A ESCOLA EUNICE BARBOSA CENTRO , NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, EFETUANDO SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/03/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/03/2022 | 900.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000750 | 03/03/2022 | 4846.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ALMOTOLIA PLAST TRANSP, COMPRESSA GAZES, FRD CONFORT MASTER, GORRO LUVAS CIRURGICAS, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO, SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000052021 | 0000752 | 03/03/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00005/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº031/2022 CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000756 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000757 | 03/03/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000759 | 03/03/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000763 | 03/03/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 03/03/2022 | 21.46 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000796 | 04/03/2022 | 3720.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R 16C 10PR 121/120R ASR71 AUSTONE ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA TRITON, DE PLACA QFQ-2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2021 E CONTRATO Nº10037/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/03/2022 | 241.61 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DAFLON 100MG ) PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292. PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000803 | 04/03/2022 | 4300.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO P E PP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021,E CONTRATO Nº 10027/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2022 | 100.00 | 00007067654432 | CICERO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278564, COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 18 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000805 | 04/03/2022 | 1802.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, AZITROMICINA, CARVEDILOL, COMPLEXO B, LOSARTANA, NIMESULIDA, PARACETAMOL, RISPERIDONA, SALICETIL, SINVASTATINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10031/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 2980.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERCENARIA DA RECEPÇÃO DA FARMACIA BASICA E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0000800 | 04/03/2022 | 11220.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO AGENDAS ECOLOGICAS E CAMISAS PARA COMPOR OS KITS DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME DISPENSA Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00025/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0000801 | 04/03/2022 | 6380.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DO TIPO PASTA 30X40CM EM NYLON, PARA COMPOR OS KITS DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME DISPENSA Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00024/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000799 | 04/03/2022 | 183.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES GRUPO 3 RODADA 3: BOTAFOGO DA FAZENDA CAMPOS E UNIDOS MARIA DE MELO E GRUPO 1 RODADA3 FLUMINENSE DE MUROS E CRUZEIRO SALGADENSE , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/03/2022 | 600.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A ESTA SECTERARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 07/03/2022 | 3000.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 250 QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 07/03/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES GRUPO 2 RODADA 3: MILAN FELIX FERREIRA E UNIAO SALGADENSE E GRUPO 3 RODADA ESPORTE PEREIRINHA E ESPORTE SITIO CAMPINA SECA , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 07/03/2022 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL QUE ESTAVA SENDO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 07/03/2022 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL QUE ESTAVA SENDO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 07/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE UM IMÓVEL QUE ESTAVA SENDO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 07/03/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 07/03/2022 | 1818.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (180 ALMOÇOS COMPLETOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000816 | 07/03/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/03/2022 | 400.00 | 00010443910499 | CLEYTON VINICIUS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 07/03/2022 | 600.00 | 00008326390445 | IAGO TAVARES DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000815 | 07/03/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000813 | 07/03/2022 | 734.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXILINA 500MG E ENALAPRIL 5MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2021 E CONTRATO Nº 10034/2021-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000814 | 07/03/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000817 | 07/03/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 07/03/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0000823 | 07/03/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 07/03/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0000838 | 08/03/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 08/03/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000837 | 08/03/2022 | 499.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, BROMOPRIDA 4MG, METOCLOPRAMIDA 4MG, NISTATINA 25000UI), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 08/03/2022 | 460.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 08/03/2022 | 490.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2022 | 588.54 | 00007626333446 | GLAUBER FERNANDO GONÇALVES VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA Nº0800557-83.2020.8.15.0381, REALIZADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2022 | 2942.70 | 00003945753422 | Valquiria Gomes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA Nº0800557-83.2020.8.15.0381, REALIZADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 08/03/2022 | 7493.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 08/03/2022 | 600.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2022 | 70.00 | 00001000429458 | ALEXANDRE PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277760, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, EM BUSCA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE DOAÇÃO JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 08/03/2022 | 150.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BALAO ROQUE VD FOLHA E RUBI IMPERIAL, HAMBURGUEIRA ULTRA, FITILHO PLAST, BANDEJA VINTAGE), DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 09/03/2022 | 840.00 | 00098022733415 | FABIO GERONIMO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 357 CESTAS BASICAS DOADAS PELO MINISTERIO DA CIDADANIA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. VEICULO DE PLACA DBL-TG32, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA SNA-SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/03/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 09/03/2022 | 1000.00 | 26200822000100 | ROSENILDA ALVES LIMA 05259023412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 09/03/2022 | 1045.00 | 12658143000174 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/03/2022 | 420.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/03/2022 | 1212.00 | 41584242000157 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO FILHO 02832264476 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0000857 | 09/03/2022 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, MELHORANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº10047/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2022 | 260.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/03/2022 | 377.18 | 41200882000116 | CESTAO SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM COFFEE BREAK REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 10/03/2022 | 123.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/03/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/03/2022 | 293.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 10/03/2022 | 444.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000894 | 10/03/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000904 | 10/03/2022 | 10549.93 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS: PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD 8501, FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 200.00 | 00014778032462 | RENAN MIGUEL FIDELES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2022 | 200.00 | 00079021204487 | SEBASTIANA ALBINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2022 | 170.00 | 00003171569426 | SERGIO VIEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 200.00 | 00071964176409 | JOSE FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 200.00 | 00013953772430 | MERCIA VIRGINIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 300.00 | 00001137987413 | MARIA NAZARE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 170.00 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 180.00 | 00001300436484 | Edme Pessoa da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003633635483 | NEIDJANE DOMINGUES RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 150.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011474966411 | LEIDY DAYANNA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 200.00 | 00016711398440 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 200.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 100.00 | 00006340226442 | FELICIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2022 | 300.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2022 | 200.00 | 00045728089453 | MARIA ELIETE FONSECA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2022 | 120.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 170.00 | 00070062988492 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 100.00 | 00090982835434 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 200.00 | 00003661491482 | EDINALDO LOPES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 10/03/2022 | 290.20 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ARTROFLAN 150 MG 60CP E ARTROFLAN 150MG 40CP) PARA USO DA PACIENTE SRA. SANTINEIDE SANTINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 10/03/2022 | 762.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSE DA SILVA SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº24, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004823879473 | AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAUM BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000871 | 10/03/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, SEM CONDUTOR,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB,GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0000877 | 10/03/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000884 | 10/03/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO JUNTO A FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO, SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E BREJO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000886 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OFG-3361 ANO 2018, MODELO SUZUKI VITARA 4YPOU 2WD, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10148/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000887 | 10/03/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA , DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000890 | 10/03/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000891 | 10/03/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000903 | 10/03/2022 | 11666.51 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI 3720 E GOL MSI DE PLACA QFM 7963, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000906 | 10/03/2022 | 30721.58 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS: GOL 1.0 MC4 DE PLACA QFC 9H41, GOL 1.0 MC4 PLACA QFB 5A71, GOL 1.0 MC4 PLACA QYT 4J12, TORO ENDURANCE MT5 PLACA QFB 2B11 E OLEO DIESEL PARA O VEICULO PSA MICRO ONIBUS NAO APLIC DIESEL/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000907 | 10/03/2022 | 18704.02 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: AMBULANCIA RENAULT PLACA QSH 2315, FIAT TORO PLACA OFG 0152, CAMINHONETA TRITON PLACA QFQ 2800 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000908 | 10/03/2022 | 6229.50 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO: AMBULANCIA RENAULT PLACA QFF-6527, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000868 | 10/03/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000893 | 10/03/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000905 | 10/03/2022 | 39121.75 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO-ÔNIBUS) DE PLACAS: OEY 7803, OFG 7636, NPX 8801, OFE 7304, OFB 4956, OGB 3310, OGF 0880, QFG 2853, OGC 6579, QFM 3H22, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000910 | 10/03/2022 | 5771.87 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFO 2733, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021, CONTRATO Nº10014/2021 E PROCESSO ADM N° 210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 6960.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 89806.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 20197.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 48025.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (PARC-60) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/03/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000885 | 10/03/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000902 | 10/03/2022 | 23038.84 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: TORO FREEDOM AT6 PLACA QFC 7I61, RENAULT DUSTER ICO-16 CVT PLACA RLY 5I20, FIAT ARGO DRIVE 1.0 PLACA RLQ 7D83, FIAT PALIO PLACA QFN 4640, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2021, PROCESSO ADM N° 210219PP00001 E CONTRATO N°10014/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009245415473 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0000863 | 10/03/2022 | 33250.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFROME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/03/2022 | 800.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000867 | 10/03/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000892 | 10/03/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0000860 | 10/03/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00009/2022 E CONTRATO Nº00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 10/03/2022 | 606.00 | 00071699964483 | ANGELICA VITORIA ADELINA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00038301434864 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ ACCELO 2012,DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SOLIDO DIARIAMENTE NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, TRANSPORTANDO A COLETA PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000873 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000874 | 10/03/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000901 | 10/03/2022 | 77941.08 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E TRECHOS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2022, TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 E CONTRATO Nº00036/2020 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000909 | 10/03/2022 | 51441.02 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A: MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PATYRTOL, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 0 4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 OGE 2J77, CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA OGG 4335, PROCESSO DE LICITAÇÃO N°00001/2021 CONTRATO N°10014/2021 E PROCESSO ADM N°210219PP00001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00014813880452 | MAYARA INGLEDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 600.00 | 44153654000120 | EVERALDO LOPES DA SILVA 03876011477 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00010354836455 | KARLA CRISTINA PEREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 11/03/2022 | 1000.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/03/2022 | 530.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | 3,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/03/2022 | 530.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00015817530716 | FELIPE FERREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 11/03/2022 | 715.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 11/03/2022 | 800.00 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/03/2022 | 800.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DAS RUAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 11/03/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - RELATIVO A AMPLIAÇÃO DO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 11/03/2022 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/03/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 11/03/2022 | 400.00 | 00009762229495 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PULA PULA, MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DE SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022, DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS RESIDENTES NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2022 | 380.00 | 00008146889425 | MOISES AUGUSTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279080, DIRETOR DE DIVISAO DE CULTURA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AUDIO MIX, LOCALIZADA NA CIDADE DE TIMBAUBA-PE, NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 11/03/2022 | 560.00 | 00071317575431 | ALTAIR CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO -, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2022 | 160.00 | 00002676066480 | ALBERES BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279028, DIRETOR GERAL DE ESPORTES, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CASA DE ESPORTES E ALUIZIO MATERIAL ESPORTIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 11/03/2022 | 3672.71 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UM COFFEE BREAK DESTINADO A REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO JOSE SILVEIRA, APOS RECUPERAÇÃO DO SEU GRAMADO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 11/03/2022 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFROME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/03/2022 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/03/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 11/03/2022 | 220.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00009404898481 | KERCIA VIRGINIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HERMINIO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 600.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00071268718483 | AYRTON SENNA DE OLIVEIRA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 11/03/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/03/2022 | 800.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 11/03/2022 | 800.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/03/2022 | 600.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2022 | 600.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERILDO DE 01 Á 14 DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000944 | 11/03/2022 | 11100.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), MODULO I, PARA REQUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DESSES SERVIDORES PUBLICOS, E CURSO DE SALA DE VACINA PARA CORPO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE ATENÇÃO BASICA, MODULO I, AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LIGITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2022 | 200.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REBILITAÇÃO, NOS DIAS 25 DE FEVEREIRO E 04 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 11/03/2022 | 600.00 | 43975000000110 | JOSE PEREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 11/03/2022 | 530.00 | 00010802462405 | FELIPE CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE E NA SALA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 01/02/2022 AO DIA 10/02/2022,NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/03/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/03/2022 | 800.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS II-JOSE DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/03/2022 | 800.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS ONEIR GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/03/2022 | 800.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL VEREADOR NILTON SALU, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 11/03/2022 | 1100.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEEVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/03/2022 | 800.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEEVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS JOSE EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 11/03/2022 | 900.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2022 | 600.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO JUNTO A UBSII JOSE DA SILVA SOBRINHO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/03/2022 | 800.00 | 45597775000124 | JOSE ORLANDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS ONAIR GONCALVES , NESTE NUNICIPIO , DE 14 Á 28 DE FEVERREIRO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, Nº42, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 11/03/2022 | 93.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2022 | 110.00 | 00011840238402 | JARDIELE MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 14/03/2022 | 425.16 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS 250MG) PARA USO DO PACIENTE SR. SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000-41.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2022 | 700.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001003 | 14/03/2022 | 17218.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A.-INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.ELETRON.E SIST.PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BIOMETRICO (COLETOR DE ASSINATURA AK560, LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL WATSON MINI-AK, APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL, KIT CENARIO AKIYAMA), PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA, CONFORME DISPENSA Nº00007/2022 E CONTRATO Nº00008/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 14/03/2022 | 800.00 | 44152258000189 | ANTONIO PESSOA BARBOSA 07656279733 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO HORARIO DIURNO NO PERÍODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 14/03/2022 | 600.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 15/03/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0001012 | 15/03/2022 | 1350.22 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E 01 MULTIFUNCIONAL IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/02 A 05/03 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº220104DV00005 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 15/03/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 15/03/2022 | 56.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA C/ BARRA COBAN, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 1700.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E LANCHES), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 10,11 E 14 DE MARÇO DE 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL POLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/03/2022 | 600.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001009 | 15/03/2022 | 918.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO 500MG, NEOMICINA+BACITRACINA E CLORPROMAZINA 25MG), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001014 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA: PCQ-6643 COM CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AO POSTO ANCORA (IVONE VIEIRA), LOCALIZADO NO SITIO CAMPINA SECA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00021/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210915PP00021 CONTRATO N°10146/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/03/2022 | 48.58 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOZINE 100MG) PARA USO DO PACIENTE SR. JOAO PAULO GOMES SABOIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 16/03/2022 | 164.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE FORTINI 400G, PARA USO DO PACIENTE SR. MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LIMINAR DO PODER JUDICIARIO, PROCESSO Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001028 | 16/03/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2022, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº10046/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 16/03/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 16/03/2022 | 3900.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 16/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001020 | 16/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001021 | 16/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 16/03/2022 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 16/03/2022 | 160.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 16/03/2022 | 256.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2022 | 4320.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM CONVÊNIO FIRMADO MEDIANTE PROJETO DE LEI N° 050/2019 ONDE FICA AUTORIZADO AO PODER EXECUTIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ESTA INSTITUIÇÃO FILANTROPICA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 17/03/2022 | 1700.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00001306691486 | LUIS AUGUSTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 17/03/2022 | 192.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 17/03/2022 | 224.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 17/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 17/03/2022 | 1054.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001047 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 17/03/2022 | 68.39 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UNIDADE DE DERSANI HIDROGEL 85G), PARA USO DA PACIENTE SR. DANUBIA CAROLINE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001037 | 17/03/2022 | 27000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº10050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 17/03/2022 | 260.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 17/03/2022 | 303.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001056 | 18/03/2022 | 510.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 05 (CINCO) COMPUTADORES, REABASTECIMENTO E TINTA EPSON L375 E L395, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2022 | 120.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -1ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 18/03/2022 | 3170.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) VENTILADORES 40 COLUNAS MONDIAL 140W E 03 (TRES) VENTILADORES ULTRA MONDIAL 30CM, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, POSTO ANCORA BOA VISTA, UBS NAUM BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2022 | 38839.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA PAGA COM O FUS 15% . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001051 | 18/03/2022 | 495.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, REABASTECIMENTO DA EPSON L3150, TONER LASER JET BROTHER TN1060/1000/DCP 1512/HL1112 UNIVERSAL, DA BROTHER HL-1110, MANUTENÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR E UM PENTE DE MEMORIA RAM 2GB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 46638.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA PAGA COM O CUSTEIO . CONFROME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2022 | 4188.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA PAGA COM O MDE . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2022 | 188507.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA PAGA COM O FUNDEB 70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001055 | 18/03/2022 | 129.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG 360X E ENCADERNAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001057 | 18/03/2022 | 730.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS: EPSON L3150, HP LASER JET MDF 287 CE285A, MANUTENÇÃO DE BUMAS NA L3150, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001061 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001062 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/03/2022 | 250.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2022 | 1310.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001053 | 18/03/2022 | 300.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS: HP LASER JET PRO MDF M1132 MFP, HP LASER JET PRO MDF 127 CE285A, EPSON L3150, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001054 | 18/03/2022 | 340.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, REABASTECIMENTO DAS IMPRESSORAS: BROTHER HL-L5102W, TONER HP LASER JET MDF 127 CE28A, EPSON L3150, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO EM 01 (UM) COMPUTADOR, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E GABINETE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001058 | 18/03/2022 | 360.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA CANO COMPLETA, REABASTECIMENTO DA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MDF 127 CE285A, REABASTECIMENTO DO TONER DA BROTHER HL L5102DW, MANUTENÇÃO DA EPSON L3750 E TONER PARA A HP CE285A, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252022 | 0001064 | 18/03/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV000025/2022 E CONTRATO Nº00030/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 18/03/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDA DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES GRUPO 1 RODADA 6: BOA VISTA E FLUMINENSE RODEADOR , REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 18/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001069 | 21/03/2022 | 20248.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASSEY FERGUSON NEDIANTE OS 96,97. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2022 | 1270.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,DAS PRESTASDOR DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/03/2022 | 387.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,DAS PRESTASDOR DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2022 | 99.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,DAS PRESTASDOR DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/03/2022 | 900.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2022 | 30765.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO /2022,DAS FOLHA DE PAGAMENTO DE COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2022 | 9925.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO /2022,DAS PRETADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2022 | 293.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0001070 | 21/03/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 21/03/2022 | 368.28 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRETAS TAMANHO G, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2022 | 590.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,PRESTADOR PAGO COM FPM . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2022 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, PRESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2022 | 99.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, PRESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2022 | 135.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, PRESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 21/03/2022 | 1100.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. REGINA BRAZ LUNA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2022 | 106.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022, PRESTADOR DE SERVIÇOS , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA DO IGD , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2022 | 2244.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA DO FMAS , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA DO F.A.S , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2022 | 11242.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA DO F.A.S , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022,FOLHA DO CRIANÇA FELIX , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/03/2022 | 625.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE SQUEZEE ALUMINIO COM TAMPA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2022 | 250.00 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS TAMANHO PP VALPLAST 12X24 C/100, PARA EMBALAR OS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 22/03/2022 | 27.27 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 UND DE CLONAZEPAM 2MG, 01 CX DE TRAMADOL 50MG E 01 UND CELECOXIBE 200MG), PARA USO DO PACIENTE SR. RIVALDO BARBOSA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 22/03/2022 | 677.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR LG K8 X120B PTO, DESTINADO A POLICLINICA MUNUCIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA FINS DE COMUNICAÇÃO DOS PACIENTES COM A POLICLINICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 22/03/2022 | 136.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (04 CXS DE RISPERIDONA 1MG/ML), PARA USO DO PACIENTE SR. ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 22/03/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0001095 | 22/03/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/03/2022 | 752.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 22/03/2022 | 730.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/03/2022 | 900.00 | 01043289000199 | METAL ART PRESTADORA DE SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO DE 4X2 CM NA COR VERDE DIGITALIZADA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 22/03/2022 | 100.00 | 00070025530461 | AMANDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279088, DESTINADO A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA PARTICIPAÇÃO DE PROJETO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/03/2022 | 31086.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 22/03/2022 | 29378.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 23/03/2022 | 600.00 | 00080651437415 | FELIX CANTALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 23/03/2022 | 23966.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO A ESTA SECRETARIA CONFROME CONTAS NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 23/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 23/03/2022 | 572.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 13 (TREZE) BLUSAS POLO COM BORDADO, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 23/03/2022 | 600.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO DIURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 23/03/2022 | 5001.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 23/03/2022 | 6200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE 15 (QUINZE) UNIDADES ESCOLARES, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001122 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001123 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001124 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001125 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 23/03/2022 | 360.00 | 00001361014458 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE III, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001107 | 23/03/2022 | 34.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DEXAMETASONA ELIX 0,5MG/5ML), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10032/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 23/03/2022 | 264.47 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 CX DE XARELTO 20MG, 01 DX DE NOVALGINA 1G, 01 CX DE VANALOT 15MG+90MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 23/03/2022 | 13902.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 23/03/2022 | 4000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE 08 (OITO) PREDIOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 23/03/2022 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/03/2022 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001129 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM BUSSCAR MICRUSS-MOJ 3512, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO, ABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10123/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 24/03/2022 | 360.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 24/03/2022 | 600.00 | 00003116024448 | JOAQUIM FRANCISCO MORAIS ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIANO TOMAZ E SILVINA SERGIA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001128 | 24/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 24/03/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOC. DOS AMIGOS DO PORTAL DO ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 25/03/2022 | 128.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE ADITIVO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 25/03/2022 | 208.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 25/03/2022 | 192.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 25/03/2022 | 192.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 25/03/2022 | 2400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. LIDIA ALEXANDRE DE MELO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001139 | 25/03/2022 | 77941.08 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E TRECHOS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2022, TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 E CONTRATO Nº00036/2020 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 28/03/2022 | 164.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA RELATIVA A PROJETO DE MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGD 8501, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/03/2022 | 434.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REBILITAÇÃO, NOS DIAS 11 E 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001147 | 28/03/2022 | 826.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL 400MG, ANLODIPINO 5MG, ATENOLOL 100MG, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG, ENALAPRIL 10MG, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, PROPANALOL 40MG, SULFATO FERROSO 40MG, VITAMINA C 500MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº100355/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001148 | 28/03/2022 | 711.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CLONAZEPAM 0,5MG, CLONAZEPAM 2MG, DIAZEPAM 10MG, FLUOXETINA 20MG, RISPERIDONA 1MG/30ML), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº100355/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/03/2022 | 1581.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 28/03/2022 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº41, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2022 | 77.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001159 | 29/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001151 | 29/03/2022 | 8285.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS (TUBO DE COLETA EDTA K3, TUBO DE COLETA GEL+ ATI V DE COAGULO, URIACTION, ANTIGENO RPR BRAS P/ VDR, SANGUE OCULTO, TESTE RAPIDO TOXO IGG/IGM, PSA SEMI QUANTITATIVO E CO TESTE), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210705PP00014 E CONTRATO Nº00027/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001152 | 29/03/2022 | 3440.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (LUVAS PARA PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO P E PP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021,E CONTRATO Nº 10027/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2022 | 9692.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 18532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 7232.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 9154.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 1200.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. SEVERINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MSD: BLC DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/03/2022 | 81.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001187 | 30/03/2022 | 3275.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA 5MG, BIPERIDENO 2MG, HALOPERIDOL 5MG, CLORPROMAZINA 100MG, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, PREDNISONA 20MG,RISPERIDONA 2MG, FLUCONAZOL 150MG, FENOBARBITAL, AMITRIPTILINA, CAPTROPIL 25MG, PAROXETINA 20MG, CARBAMAZEPINA 200MG, SERTRALINA 50MG), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2022 | 61817.06 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 25844.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 21763.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 79152.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 51021.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 8240.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 27774.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 6217.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 6467.06 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 29690.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 20148.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 13795.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 2624.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 9120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 9800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 8129.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSE EMILIO SANTIAGO , LOCALIZADO NA RODOVIA PB 082, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2022 | 20408.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2022 | 11966.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2022 | 6466.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO NO FPM FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2022 | 4483.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 6.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 24.48 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP NO PROCESSO;13447-720113/2013-51 RELATIVO A PARCELA 84, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 10.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP NO PROCESSO 11618-404258/2021-82, RELATIVO A PARCELA 30, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 1693.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP NO PROCESSO NUMERO: 11618-406008/2021-87, RELATIVO A PARCELA 6, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 863.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP NO PROCESSO NUMERO: 13447-720049/2014-99, RELATIVO A PARCELA 83, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2022 | 528.07 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 6/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/03/2022 | 286.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 22004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2022 | 421170.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2022 | 84811.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2022 | 221904.44 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2022 | 56805.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2022 | 45980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2022 | 52482.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2022 | 25412.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2022 | 83391.75 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2022 | 30383.62 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2022 | 2968.31 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONDOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001240 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICÍPIO PARA A UNDIME, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/03/2022 | 1850.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , NESTE MUNICIPIO NO HORARIO NOTRUNO DE 20 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2022 | 32692.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2022 | 42614.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 8136.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001225 | 30/03/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE A JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001228 | 30/03/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001229 | 30/03/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE A MARÇO DE 2022 CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 900.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 950.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 900.00 | 00004677326479 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 470.00 | 00015573027409 | EDSON BRUNO ALVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 26696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 5512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 14396.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2022 | 7472.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2022 | 15760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2022 | 7812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 17496.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2022 | 8012.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2022 | 17784.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/03/2022 | 700.20 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DE METAL E TROFEU PARA O EVENTO ESPORTIVO QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011714356493 | NATYELISON JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00001105739430 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE III, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001259 | 31/03/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/03/2022 | 600.00 | 00011926401441 | MARIA JOSE BISPO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA )NO PERIODO DIURNO NA ESCOLA PROFESOR JOSE MATIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS , NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/03/2022 | 1008.20 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (TUBO COBRE 3/8, 1/4, 1/2, TUBO ESPONJOSO 3/8, 1/4,1/2, SUPORTE COND., FITA PVC 10M), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2022 | 2389.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP NUMERO DO PROCESSO: 11618-404257/2021-38,RELATIVO A PARCELA 13, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2022 | 1693.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2022 | 10.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2022 | 1919.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2022 | 543.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001273 | 31/03/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2022 | 2389.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/03/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001261 | 31/03/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/03/2022 | 224.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/03/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/03/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 31/03/2022 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS,ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO,DURANTE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 31/03/2022 | 163.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001258 | 31/03/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 31/03/2022 | 66.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ CX5 AMP X 5ML), DESTINADO A PACIENTE SRA. VITORIA ALEXANDRE DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001274 | 31/03/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001253 | 31/03/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001260 | 31/03/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/03/2022 | 17.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 375.00 | 00071105909417 | CARLA LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001281 | 01/04/2022 | 1266.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898 OS,110. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001286 | 01/04/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001289 | 01/04/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001290 | 01/04/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001292 | 01/04/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2022 | 319.95 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNDS DE NUTRIDINK PROT BAU PO 350G, PARA USO DA PACIENTE SRA. VALDI FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00001252420420 | LEANDRO LOBO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE CAMARAS E ALHANE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/04/2022 | 525.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2022 | 48.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001280 | 01/04/2022 | 15510.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4956, OGF-0880 OS 108,109. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001279 | 01/04/2022 | 5610.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL 120K) NEDIANTE OS 112. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 1620.00 | 00013736220405 | MARCIO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 1910.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/04/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NOS DIAS 27 DE MARÇO E 03 DE ABRIL DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES CRUZEIRO SALGADENSE E BOA VISTA DO DISTRITO DE FEIRA NOVA E MILLAN DE FELIX FERREIRA DE CANTO ALEGRE, PELAS QUARTAS DE FINAIS , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00004779055440 | JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO , NO HORARIO NOTURNO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFOEME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 571.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00012687549436 | MAYARA VITORIA FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/04/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 04/04/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001313 | 04/04/2022 | 3640.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGULHAS GENGIVAIS, ANESTESICOS, ESPONJAS HEMOSTATICAS, INDICADORES BIOLOGICOS PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SOLUÇÃO LIMPADOR ENZIMATICO, SOLUCAO DE CLORHEXIDINA, SUGADORES ATOXICOS, ALGODAO HIDROFILO, APLICADORES DESCARTAVEIS, BROCAS DIAMANTADAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021,E CONTRATO Nº 10027/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 04/04/2022 | 241.61 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE DAFLON 1000MG 60CP REV), PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 04/04/2022 | 560.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRETAS TAMANHO G, DESTINADAS A EMBALAR CESTAS BASICAS ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001319 | 05/04/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 200.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REBILITAÇÃO, NOS DIAS 30 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, NA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001324 | 05/04/2022 | 16100.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO , E CURSO DE SALA DE VACINA MODULO II, PARA CORPO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE ATENÇÃO BASICA, MODULO I E II, AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LIGITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001325 | 05/04/2022 | 1250.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000022022 | 0001326 | 05/04/2022 | 5200.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS), MODULO II, , AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LIGITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 05/04/2022 | 137.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DO CEO (CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001329 | 05/04/2022 | 131.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSI-3720 OS ,75. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 05/04/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0001336 | 05/04/2022 | 8475.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022 NO DISTRITO DE JUA , PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SALGADENSE REALIZADO NO ESTADIO JOSE SILVEIRA NOS DIAS 27 E 03 DE ABRIL DE 2022, PARA A ENTREGA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, ENTREGA DAS CESTAS BASICAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° DV0021/2022 CONTRATO N°00023/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220110DV00021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 05/04/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/04/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO POSTADO, NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 05/04/2022 | 1480.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SALA DA MERENDA ESCOLAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 960.00 | 00011507388470 | JOECIO VITOR ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 05/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALGUEL DE ESTANDE NO EVENTO DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO DE 2022 HORARIO: 15:00 AS 21:00H, PARA EXPOR ARTESANATO E VALORIZAR O ARTESÃO LOCAL. O EVENTO SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, LOCALIZADO NA RUA ABDIAS GOMES DE ALMEIDA N°800- TAMBAUZINHO.CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009245415473 | FRANCISCO LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2022 | 300.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ITAMBE TRATORES E PEÇAS NA CIDADE DE ITAMBE-PE E ALBUQUERQUE PNEUS, NOS DIAS 02,16 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00012031282409 | JAIME LUIZ LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001344 | 06/04/2022 | 116.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 06/04/2022 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010632939443 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 1670.00 | 00004083887494 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008396602433 | FLAVIA RAFAELA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001352 | 06/04/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/04/2022 | 700.00 | 00004088671406 | MARIA LUCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 450.00 | 00075280221449 | JACKSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/04/2022 | 445.00 | 00056798636420 | MARIA SONIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/04/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001339 | 06/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/04/2022 | 1054.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/04/2022 | 3888.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 324 (TREZENTAS E VINTE E QUATRO) QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLADORIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 06/04/2022 | 31.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0001346 | 06/04/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001377 | 07/04/2022 | 3296.83 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUAS DESTILADAS, APLICADORES DE DYCAL, BROCAS DIAMANTADAS, DETERGENTES ENZIMATICOS, ESCOVAS DE ROBSON, TIRAS DE LIXA, ACIDO FOSFORICO, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P E PP, POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO, POTES DAPPEN VIDRO, REVELADOR DE FILME RADIOGRAFICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2021,E CONTRATO Nº 10027/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2022 | 170.00 | 00070472868454 | GRAZIELA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 130.00 | 00009707210486 | CLEONICE LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 130.00 | 00013713803765 | FERNANDA NIELI RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 150.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 321.00 | 00009367166494 | VITOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 175.00 | 00001289684430 | MARIA CELEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2022 | 130.00 | 00008059894714 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 350.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2022 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2022 | 342.00 | 00009172070412 | DALVANIRA MARIA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 130.00 | 00009157795444 | ROBERTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 170.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 170.00 | 00016657841485 | DANYELE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 130.00 | 00091233399772 | PATRICIA SANTOS VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 170.00 | 00009346487437 | DIONE DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 120.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -2ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 200.00 | 00034976922472 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2022 | 130.00 | 00071117227448 | ELISANGELA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00072745720406 | EDIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2022 | 200.00 | 00016711398440 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/04/2022 | 350.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/04/2022 | 200.00 | 00014778032462 | RENAN MIGUEL FIDELES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/04/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/04/2022 | 180.00 | 00071834733413 | MARIA EDUARDA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 352.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO Nº00048/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 560.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO Nº00021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 07/04/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 07/04/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 07/04/2022 | 128.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº ARP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 07/04/2022 | 144.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº ARP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 07/04/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 07/04/2022 | 128.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 07/04/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 07/04/2022 | 144.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 07/04/2022 | 11687.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DURANTE OS EXERCICIOS 2015 A 2019, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/04/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 07/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 07/04/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00038841009802 | JOSE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCA MARCELINA SALES SÍTIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00069015244472 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HERMINIO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 07/04/2022 | 530.00 | 00007416797446 | GILVANILDO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO Á QUADRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022 CONFROME CONSTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 07/04/2022 | 530.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 07/04/2022 | 530.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 07/04/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 07/04/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 07/04/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 07/04/2022 | 3300.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, PADROEIRO DO SITIO JUA, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00014813880452 | MAYARA INGLEDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 07/04/2022 | 530.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2022 A 15/03/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 07/04/2022 | 800.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 07/04/2022 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TRÉVULA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFROME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 08/04/2022 | 250.00 | 00008858088433 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 08/04/2022 | 1001.11 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A GINASIO POLIESPORTIVO O CHIÇÃO , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001444 | 08/04/2022 | 33250.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRASPORTE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001442 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001462 | 08/04/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRASTRUTURA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 08/04/2022 | 1830.35 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM PEQUENOS NOS PREDIOS PUBLICOS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 08/04/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 08/04/2022 | 500.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 08/04/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA ACAUA MIRIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001482 | 08/04/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/04/2022 | 32642.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP. CONFORME ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001452 | 08/04/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001456 | 08/04/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 08/04/2022 | 338.42 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TAXAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUTURA E AGASTECIMENTO URBANO , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001437 | 08/04/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 08/04/2022 | 1400.00 | 45597775000124 | JOSE ORLANDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALEMCAR , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPALANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001460 | 08/04/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 08/04/2022 | 1400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 08/04/2022 | 1212.00 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFRORME COSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2022 | 8573.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2022 | 9333.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2022 | 1065.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2022 | 45827.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2022 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2022 | 40.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 08/04/2022 | 801.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 08/04/2022 | 253.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001455 | 08/04/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 08/04/2022 | 110.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, Nº47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001441 | 08/04/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0001433 | 08/04/2022 | 3299.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 08/04/2022 | 760.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ORTESES FIXAS G.ORTOPAR, DESTINADAS A PACIENTE (MENOR) TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS Nº001.2022.001318) E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 08/04/2022 | 1357.44 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0001439 | 08/04/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001446 | 08/04/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001447 | 08/04/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001448 | 08/04/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, SEM CONDUTOR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001450 | 08/04/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 08/04/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 08/04/2022 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), EM PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS Nº001.2022.001318). DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001464 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OFG-3361 ANO 2018, MODELO SUZUKI VITARA 4YPOU 2WD, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10148/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001479 | 08/04/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021,SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO JUNTO A FAZENDA ALAGAMAR,MARIA DE MELO,SITIO SOUZA, FAZENDA CAMPOS E BREJO, NO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/04/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ONEIR GONÇALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001506 | 11/04/2022 | 12168.75 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº10050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/04/2022 | 128.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 11/04/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO,DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 11/04/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 11/04/2022 | 1800.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 063.193.964-40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 11/04/2022 | 800.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/04/2022 | 1840.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES OSC PAREDE 60CM VENTISOL, ONDE 02 (DUAS) UNIDADES SAO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, 01 (UMA) UND PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE AMORIM E 01 (UMA) UND JOSE DE ALENCAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 11/04/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES MILLAM FUTEBOL CLUBE DO SITIO CANTO ALEGRE E UNIAO SALGADENSE DESTE MUNICIPIO, PELAS QUARTAS DE FINAIS , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 12/04/2022 | 1500.00 | 43203011000181 | HAGRATA ISLANY CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0001509 | 12/04/2022 | 5500.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00017/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 12/04/2022 | 670.00 | 00001095509438 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 12/04/2022 | 8793.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 12/04/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO DE NºPE00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000242022 | 0001512 | 12/04/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV 00024/2022 E CONTRATO Nº00029/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 12/04/2022 | 176.00 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO DE NºPP00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/04/2022 | 950.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A: SECRETARIA DE SAUDE, SALAS DE REPOUSO DA POLICLINICA MUNICIPAL, SALA DE FISIOTERAPIA, SALA DE VACINA DA UBS DO BREJO, E SALA DE VACINA DA UBS II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001519 | 13/04/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2022, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº10046/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2022 | 100.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA RESSARCIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REBILITAÇÃO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0001529 | 13/04/2022 | 12500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO DE SERVIÇO DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº10050/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIAS SANTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001532 | 13/04/2022 | 45660.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA MEDIANTE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 220404AD0001, CONTRATO N°00053/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 13/04/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 13/04/2022 | 480.00 | 00010980742706 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 13/04/2022 | 360.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 13/04/2022 | 600.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 13/04/2022 | 1140.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00007066648412 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/04/2022 | 600.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00068480326468 | JOSÉ DAMIÃO CORREIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 13/04/2022 | 1700.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/04/2022 | 480.00 | 00086582542400 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM,POLDEGEM E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO COVÃO AO SITIO BOA VISTA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/04/2022 | 480.00 | 00007637328422 | ERASMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM,POLDEGEM E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO COVÃO AO SITIO BOA VISTA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/04/2022 | 480.00 | 00073821357487 | FELIX SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM,POLDAGEM E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO COVÃO AO SITIO BOA VISTA , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/04/2022 | 700.00 | 00003743477432 | IVANILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 13/04/2022 | 700.00 | 00005141405427 | LUIZ HERMINIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 13/04/2022 | 760.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM,POLDAGEM E CONSERVAÇÃO JUNTO AS ESTRADAS QUE LIGA FAZENDA ALAGAMAR , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 13/04/2022 | 700.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/04/2022 | 700.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 13/04/2022 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 13/04/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,Nº42, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 13/04/2022 | 80.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 13/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/04/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00071317575431 | ALTAIR CARNEIRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 13/04/2022 | 1430.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ E 01 (UMA) MESA DE RECEPÇÃO, DESTINADOS A SALA DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2022 | 0.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/04/2022 | 67.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA C/ BAR INTERNET, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/04/2022 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 18/04/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES UNIDOS DE MARIA DE MELO FUTEBOL CLUBE E FLUMINENSE DO SITIO RODEADOR, PELAS QUARTAS DE FINAIS , REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0001557 | 18/04/2022 | 3200.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DE REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022 E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00034/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/04/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/04/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 19/04/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP00021/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 19/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO NºARP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 19/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 19/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 19/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºARP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/04/2022 | 310.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/04/2022 | 3858.56 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: PLACA COMPLETA COM LONA E IMPRESSAO DIGITAL, ESTRUTURA METALICA E ACABAMENTO EM VERNIZ AUTOMOTIVO, TOTEM EM PVC COM ADESIVO VINIL E IMPRESSAO DIGITAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PS COM ADESIVO VINIL, PLACA EM INOX E GRAVAÇÃO A LASER, ADESIVO DE VINIL COM IMA E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001575 | 20/04/2022 | 14660.02 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS (ACIDO URICO, CREATININA,COLESTEROL TOTAL,COLESTEROL HDL,GLICOSE,GAMA GT,ALBUMINA,AMILASE, PROTEINA TOTAL,FOSFATASE ALCALINA,CALCIO,TRIGLICERIDEOS,UREIA,TRANSAMINASES,FOSFORO, MAGNESIO,DILUENTE, HEMOLISANTES,DETERGENTES ENZIMATICOS,BETA HCG,ASLO LATEX,PCR LATEX,FR LATEX,ANTI-A,ANTI-B,ANTI-D,FERRITINA,PAPEL DE FILTRO,DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00026/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2022 | 41440.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022, SERVIDORES DA SAUDE 15% PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2022 | 44813.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022, SERVIDORES DA SAUDE CUSTEIO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2022 | 1195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022, PESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2022 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022, PESTADOR DE SERVIÇO PAGO COM O FUS . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2022 | 225.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022, PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2022 | 2329.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2022 | 11242.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2022 | 1725.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2022 | 1507.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 20/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2022 | 62604.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,DAS FOLHA DE PAGANTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 20/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº0005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2022 | 7844.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,DAS PRETADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 20/04/2022 | 25357.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 20/04/2022 | 1050.00 | 12658143000174 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 20/04/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2022 | 222707.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE A FOLHA DO FUNDB 70%PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA NOVAS TRUMAS PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001586 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001588 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001589 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001591 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00002052929410 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM BUSSCAR MICRUSS-MOJ 3512, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO, ABURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA VISTA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10123/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001592 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001593 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001594 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001595 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2022 | 417.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SEVIÇO DO TRASPORTE ESCOLAR PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001597 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2022 | 27.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SEVIÇO DO TRASPORTE ESCOLAR PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001599 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2022 | 3661.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SEVIÇO DO TRASPORTE ESCOLAR PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2022 | 1078.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SEVIÇO PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2022 | 1012.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SEVIÇO PAGO COM FUNDEB . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 20/04/2022 | 350.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES 70473261464 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES PUBLICAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, REALIZADAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 E NO CINEMA AO AR LIVRE NA SEXTA FEIRA SANTA, DIA 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/04/2022 | 1500.00 | 41584242000157 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO FILHO 02832264476 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL JOSE SILVEIRA E AS QUADRAS POLIESPORTIVAS: O ZAGUEIRAO, O CHICAO, MARIANO TOMAZ E FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 22/04/2022 | 8108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0001617 | 22/04/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 22/04/2022 | 600.00 | 00039987663400 | MARIA LUCIMAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NO SITIO ABURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001624 | 22/04/2022 | 255.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, SUBSTITUIÇAO DE TONE PARA A IMPRESSORA HP LASER JET MDF CE285A, SUBSTITUIÇÃO DE TINTA EPSON PARA A IMPRESSORA EPISON L3150RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 22/04/2022 | 77.35 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0001626 | 22/04/2022 | 1720.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO- CONTROL ID- REP IDCLASS BIO E 02 BOBINAS TERMOCENT 57X300, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00033/2022 E CONTRATO Nº00054/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001620 | 22/04/2022 | 1215.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA CANO COMPLETA, REABASTECIMENTO DA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MDF 127 CE285A, REABASTECIMENTO DO TONER DA BROTHER HL L5102DW, MANUTENÇÃO DA EPSON L3750 E TONER PARA A HP CE285A, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 22/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 22/04/2022 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001622 | 22/04/2022 | 380.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 05 (CINCO) COMPUTADORES, REABASTECIMENTO E TINTA EPSON L375 E L395, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 22/04/2022 | 13411.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 22/04/2022 | 372.28 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 CX DE XARELTO 20MG, NIVALGINA 1G, VENALOT 15MG+90MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0001619 | 22/04/2022 | 620.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TINTAS DA EPSON L3150, EPSON L3150 , REABEATECIMENTO DA BROTHER HL-1110,DA BROTHER HL-1110 MANUTENÇÃO DE 01 (UM) CONPUTADOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0001621 | 22/04/2022 | 3440.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO- CONTROL ID- REP IDCLASS BIO E 04 BOBINAS TERMOCENT 57X300, DESTINADOS A UBS'S DESSE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00033/2022 E CONTRATO Nº00054/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0001630 | 25/04/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 25/04/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR RELATIVO A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO E OTOEMISSOES ACUSTICAS COM SEDAÇÃO, REALIZADOS NA PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO E REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS 001.2022.001318) ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000372022 | 0001640 | 25/04/2022 | 6980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS FIT RECLINAVEL, DESTINADA A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS 001.2022.001318), LAUDO E PARECER SOCIAL ANEXOS. DISPENSA DE LICITAÇAO NºDV00037/2022 E CONTRATO Nº00062/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000322022 | 0001641 | 25/04/2022 | 4500.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFC-4146 TOYOTA HILUX CD 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO PREGUICA E SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME DISPENSA NºDV 00032/2022 E CONTRATO Nº00047/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001631 | 25/04/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/04/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2022 | 210.00 | 00002582702412 | MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277825, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2022 | 240.00 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 03328, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2022 | 600.00 | 00011555996400 | JOAB LUCIANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/04/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES BOTAFOGO DA FAZENDA CAMPOS E TEC FUTEBOL CLUBE CIDADE DESTE MUNICIPIO, PELAS QUARTAS DE FINAIS, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/04/2022 | 900.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00013736220405 | MARCIO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001654 | 26/04/2022 | 79079.95 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E TRECHOS DA RUA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, MEDIANTE TOMADA DE PREÇO Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00038/2020 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001655 | 26/04/2022 | 12652.79 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E TRECHOS DA RUA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, MEDIANTE TOMADA DE PREÇO Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00038/2020 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 26/04/2022 | 820.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL (QUATRO VIAGENS DE CARRO PIPA) ATE A AGROVILA DO SITIO MARIA DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 26/04/2022 | 778.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 26/04/2022 | 357.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 26/04/2022 | 1075.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 26/04/2022 | 2413.78 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI FILIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA DE RECIFE A BRASÍLIA NO DIA 26/04/2022, PARA O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA CNM, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2022 | 300.00 | 00026247569491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279450, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2022, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 26/04/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº41, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 26/04/2022 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2022 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO SOBRE E-SUS AB: MODULO VACINAÇÃO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, NO AUDITORIO DA FUNAD, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2022 | 80.00 | 00006467757408 | LEILANE MICAELA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278556, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO SOBRE E-SUS AB: MODULO VACINAÇÃO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, NO AUDITORIO DA FUNAD, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 26/04/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO ELETRONICO, TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES (FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO) DA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 25/04/2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/04/2022 | 460.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 26/04/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 26/04/2022 | 692.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 27/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 27/04/2022 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000352022 | 0001666 | 27/04/2022 | 9820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: BALANÇA ANTROPOMEDICA, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COMPRESSORES, AUTOCLAES E SELADORAS, DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00057/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 27/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO I JOSE EMILIO SANTIAGO , LOCALIZADO NA RODOVIA PB 082, SN, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 27/04/2022 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001670 | 27/04/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA 96430664449 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA EM ITABAIANA-PB, NO DIA 25/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 27/04/2022 | 300.00 | 12929451000197 | ANALISIS- LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME LABORATORIAL (MIELOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE SAMARA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001669 | 27/04/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 27/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 27/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP0006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 27/04/2022 | 2108.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 27/04/2022 | 4088.23 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI FILIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA DE BRASÍLIA A JOAO PESSOA, NO DIA 29/04/2022, PARA O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL RETORNAR A ESTE MUNICIPIO, APÓS PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PELA CNM, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DE BSB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0001681 | 27/04/2022 | 2960.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELAO DE VIDEO E 300 CADEIRAS NA EXIBIÇÃO DE FILME "A PAIXAO DE CRISTO" (CINEMA AO AR LIVRE), REALIZADO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA SANTA CONFORME DISPENSA NºDV00034/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2022 | 7472.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2022 | 16972.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2022 | 26696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2022 | 5512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2022 | 14396.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2022 | 32692.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2022 | 45195.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2022 | 9348.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2022 | 300.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PROJETOS E A CASA DO AGRICULTOR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 04,12 E 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2022 | 7812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2022 | 17784.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2022 | 8012.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2022 | 17496.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2022 | 140.00 | 00070025530461 | AMANDA MARIA DA SILVA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 229088, PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORA DE JOAO PESSOA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 28/04/2022 | 315.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2022 | 20208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 28/04/2022 | 2108.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 28/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO LICITAÇÃO N° TP 0001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 28/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO LICITAÇÃO N° TP 0003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 28/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO LICITAÇÃO N° TP 0002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2022 | 4646.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2022 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2022 | 73.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 28/04/2022 | 2341.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO MADEIRA 2,00X1,20, 04(QUATRO) UNIDADES DE QUADRO BRANCO ALUMINIO 2,00X1,20 E 01 (UMA) UNIDADE QUADRO BRANCO MADEIRA 1,20X0,90, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS, JOSE HERMINIO, FELIX RODRIGUES E JOSE DE ALENCAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2022 | 22004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2022 | 407051.44 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2022 | 85344.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2022 | 224917.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2022 | 56276.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2022 | 45980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2022 | 58666.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2022 | 26622.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2022 | 91179.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2022 | 30383.62 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2022 | 2968.31 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DROGAFONTE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E MEDONTEC, NOS DIAS 04,12 E 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 28/04/2022 | 500.00 | 05133406000166 | COEGEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA A GESTORA MARIA ELOISA BORBA (SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) E PARA MARIA DELIANE DIAS CORREIA (COORDENADORA DO PAB E CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS), PARTICIPAREM DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 28/04/2022 | 250.00 | 05133406000166 | COEGEMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA A COORDENADORA DO CRAS, GIORDANIA PEDROSA JORDAO, PARTICIPAREM DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 9153.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2022 | 18532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2022 | 7635.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 9656.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 8443.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 3066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 61969.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 28427.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 22598.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 84703.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 50121.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 8926.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 39150.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 6017.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 28104.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 19564.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 8200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 3674.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 6954.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 10224.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS,ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 16652.70 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 38035.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 21010.95 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 532.80 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 7/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 5039.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 396.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2022 | 2410.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2022 | 10.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 1708.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 1934.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 548.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO LICITAÇÃO N° TP 0040/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0001753 | 29/04/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001731 | 29/04/2022 | 79079.98 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E TRECHOS DA RUA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, MEDIANTE TOMADA DE PREÇO Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00038/2020 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/05/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2022 | 360.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 DE PLACA HPE 0263, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR SEMENTES AGRICOLAS DA CIDADE DE ESPERANÇA, PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, PARA SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2022 | 2170.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/05/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/05/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2022 | 1120.00 | 00011704175402 | ALISSON LUIS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO NºPP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO NºPP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO:LICITAÇÃO NºPP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0001808 | 02/05/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2022 | 70.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00003123739457 | HERMES LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001803 | 02/05/2022 | 1859.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ARQUIVO FACIL ECONOMICO VERDE, CALCULADORAS, COLAS DE ISOPOR, PISTOLAS DE COLA QUENTE GDE, CAIXAS PARA CORRESPONDENCIAS DUPLA, TESOURAS ACO INOX, AGENDAS, PLASTICO ADESIVO, PASTAS COM ABA, PINCEIS ATOMICO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/05/2022 | 184.87 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNDS DE FORTINI 400G, PARA USO DO PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/05/2022 | 48.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/05/2022 | 3.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2022 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2022 | 729.00 | 10507334000100 | REDE DE HOTEIS VIANA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A COORDENADORA DO PAB E CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS E PARA A COORDENADORAS DO CRAS, PARTICIPAREM DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0001802 | 02/05/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2022 | 600.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE - JUAZEIRO DO NORTE CEARA-, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2022 | 600.00 | 00006404353431 | MARIA DELIANE DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE - JUAZEIRO DO NORTE CEARA-, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2022 | 600.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO CONGEMAS NORDESTE - JUAZEIRO DO NORTE CEARA-, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 03/05/2022 | 1550.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. DALIANE BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 03/05/2022 | 2100.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS DE BIOCAL 5ML, 12 UNDS DE BIOCONTROL N 5ML E 06 UNDS DE BIOCONTROL P 5ML, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2022 | 100.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA RESSARCIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP E AO CENTRO DE REBILITAÇÃO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0001818 | 03/05/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001819 | 03/05/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001821 | 03/05/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312022 | 0001817 | 03/05/2022 | 37883.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS 10X1 E CADERNOS ESC PERSONALIZADOS 20X1, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00031/2022 E CONTRATO Nº00046/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 03/05/2022 | 45.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 03/05/2022 | 1080.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (POSTES) DE FERRO DE VOLEI, MEDINDO 3M DE ALTURA POR 2,5 DE ESPESSURA, E 04 (QUATRO) REFORÇOS DE TUBO MEDINDO 1,92M DE ALTURA POR 2,95M DE COMPRIMENTO E 0,93CM DE LARGURA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ZAGUEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 03/05/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES CRUZEIRO SALGADENSE E O MILAN DE FELIX FERREIRA FUTEBOL CLUBE SITIO CANTO ALEGRE II DESTE MUNICIPIO, PELA SEMI FINAL, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/05/2022 | 2200.00 | 00038301434864 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ ACCELO 2012,DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SOLIDO DIARIAMENTE NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, TRANSPORTANDO A COLETA PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2022 | 1600.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A REDIESEL NOS DIAS 10,16 E 21 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DO RECIFE-PE E JUNTO A IRAMILTON SATIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI E ENERGISA, NOS DIAS 30 DE MARÇO, 04 E 11 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 04/05/2022 | 576.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RODEADOR , LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 04/05/2022 | 700.00 | 00003116024448 | JOAQUIM FRANCISCO MORAIS ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001838 | 04/05/2022 | 219.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001843 | 04/05/2022 | 20453.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND B95B OS,119 , OS 120. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 04/05/2022 | 950.00 | 00013928128442 | LAILTON COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/05/2022 | 600.00 | 00006704609407 | LEONILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 04/05/2022 | 950.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 04/05/2022 | 950.00 | 00004677326479 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 04/05/2022 | 600.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 04/05/2022 | 420.00 | 00009947055493 | ROBSON MATHEUS DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 04/05/2022 | 600.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2022 | 140.00 | 00010626057485 | CASSIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278564, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 04/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO:LICITAÇÃO NºPP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 04/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO:LICITAÇÃO NºPP 00006/2022,EXTRATO DE CONTRATO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 04/05/2022 | 1472.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO:LICITAÇÃO NºPP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 04/05/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000232022 | 0001830 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 04/05/2022 | 348.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S10 CHEVROLET DE PLACA QFO-2733, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 04/05/2022 | 220.00 | 00004083887494 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 04/05/2022 | 600.00 | 00076067726491 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001853 | 04/05/2022 | 119851.41 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022 E CONTRATO Nº00059/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/05/2022 | 220.00 | 00003630554440 | FELICIA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0001865 | 04/05/2022 | 104997.00 | 07681440000109 | CEI EDITORA E DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00004/2022 E CONTRATO Nº00052/2022 ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0001866 | 04/05/2022 | 119170.00 | 07681440000109 | CEI EDITORA E DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00004/2022 E CONTRATO Nº00052/2022 ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 04/05/2022 | 600.00 | 00003661491482 | EDINALDO LOPES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001827 | 04/05/2022 | 392.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DEIONIZADA 5L CRISTAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000162022 | 0001833 | 04/05/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001835 | 04/05/2022 | 7713.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL XPE, BELMIRAX 100MG, BUTILBROMETO, CEFALEXINA 500MG, DEXAMETASONA, GLICOSE 50%, IBUPROFENO 20MG, LIDOCAINA, LORATADINA, MEBENDAZOL, METILDOPA, METRONIDAZOL, NISTATINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001836 | 04/05/2022 | 7110.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, AMOXILINA, AMPICILAB, CEFALEXINA, COMPLEXO B, METOCLOPRAMIDA, METRONIDAZOL, NISTATINA, NORFLOXACINO, OMENAX, PARACETAMOL, SULFA+TRIMET, VITAMINA C), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 04/05/2022 | 700.00 | 31483645000156 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DO DIA-D DE IMUNIZAÇÃO CONTRA SARAMPO E INFLUENZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001840 | 04/05/2022 | 6966.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, CLOREXIDINA DEGERMANTE, COLETORES, COMPRESSAS GAZE, FITAS CIRURGICAS, GEL PARA ULTRASSOM, PAPEL GRAU CIRURGICO, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO, TOUCAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 04/05/2022 | 4750.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III GASOSO MEDICINAL E OXIGENIO GAS ONU 1072 2.2,5.1 25, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001850 | 04/05/2022 | 876.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO FREEDOM MT D4 PLACA KFG-0152 OS 121. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001861 | 04/05/2022 | 15300.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO TANGENTE HUMANIZAÇÃO MODULOS III,IV E V DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, APOS PROCESSO DE ESGOTAMENTO FISICO E PSICOLOGIA EM ANOS PANDEMICOS. MINISTRADA PRESENCIALMENTE PELO SETOR DE TRABALHO DO LONGO DOS MESES, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001862 | 04/05/2022 | 17700.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA NO QUE TANGE A ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SALA DE VACINA, CAPACITAÇÃO POR EQUIPE COM ACOMPANHAMENTO AOS MUTIROES DE ATUALIZAÇÃO DE CARTOES DE VACINA E PROCESSO PANDEMICO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2022 | 150.00 | 00002085333460 | MARIA VANIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2022 | 150.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -3ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2022 | 180.00 | 00013485159450 | DAMIANA NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 05/05/2022 | 200.00 | 00011926401441 | MARIA JOSE BISPO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2022 | 120.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2022 | 130.00 | 00008720951426 | LUZIANA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2022 | 200.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2022 | 200.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2022 | 150.00 | 00059173777404 | MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2022 | 130.00 | 00004374555480 | MARIA JOSE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2022 | 130.00 | 00003470641676 | ALDILEIDE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2022 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2022 | 170.00 | 00009346487437 | DIONE DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2022 | 150.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2022 | 200.00 | 00016991431451 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2022 | 130.00 | 00007445088431 | ADRIANA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009993435481 | MARIA LUCIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2022 | 170.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2022 | 146.53 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2022 | 350.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2022 | 200.00 | 00016711398440 | VALQUIRIA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2022 | 200.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071700025406 | MARCELINA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2022 | 130.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2022 | 500.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2022 | 124.00 | 00070077081455 | CARLINDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2022 | 130.00 | 00009538962427 | EDILENE GOMES DE ARSAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2022 | 180.00 | 00001300436484 | EDME PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/05/2022 | 130.00 | 00011312013451 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001131154401 | JOSEANE IVANI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2022 | 500.00 | 00002152838483 | MARISA CAMILA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2022 | 130.00 | 00001237086485 | RUTINEITY BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001877 | 05/05/2022 | 7418.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ATAD. CREPOM, AVENTAIS, CLOREXIDINA DEGERMANTE, COLETORES, COMPRESSAS GAZE, POMADA SULFATIAZINA DE PRATA, PVPI TOPICO, SERINGAS DESCARTAVEIS, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOFISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, TIRA REATIVA PARA GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001878 | 05/05/2022 | 7385.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AGULHA DESCARTAVEL, ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA, FITA CIRURGICA, GEL PARA ECG, LANCETA UNIQMED, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001879 | 05/05/2022 | 7328.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, ATAD. CREPOM, AVENTAIS, CLOREXIDINA, COLETORES, COMPRESSA GAZE, FITAS ADESIVAS, LENÇOL CIRURGICO, PVPI TOPICO, SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 05/05/2022 | 253.03 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE DAFLON 1000MG 60CP REV), PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0001882 | 05/05/2022 | 5000.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 26 METROS DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO, E 106 METROS DE FORRO DE GESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00039/2022 E CONTRATO Nº00071/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001883 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001884 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001930 | 05/05/2022 | 6942.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ATAD. CREPOM,COMPRESSA GAZE, LENCOL PAPEL HOSP, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO, SERINGAS DESCARTAVEIS, SONDAS DE FOLEY, SONDA NASO LONGA, SONDA URETRAL, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOFISIOLOGICO, SORO GLICOSADO E TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001903 | 05/05/2022 | 13487.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-7636, OS 98 PLACA OFB-4956 OS 99, OCG-6579 OS 101, PLACA QFG-2853 OS 100, PLACA OGF-0880 OS 102, PLACA OEY-7803 OS 103,PLACA OGB-3010 OS 104 PLACA OFE-7304 OS 105, PLACA MOK-9142 OS 106, PLACA NPX-8801 OS 113. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0001881 | 05/05/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2022 | 160.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONSULTORIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE ABRIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E JUNTO AO CESTAO SUPERMERCADOS E ARMARINHO OLIVEIRA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00070473167441 | EDUARDO AFONSO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005905542473 | MARIA NAZARE VITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 06/05/2022 | 220.00 | 00008257548448 | ADEILMA DE SOUZA LUIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001946 | 06/05/2022 | 10168.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-7636, OS 98 PLACA OFB-4956 OS 99, OCG-6579 OS 101, PLACA QFG-2853 OS 100, PLACA OGF-0880 OS 102, PLACA OEY-7803 OS 103,PLACA OGB-3010 OS 104 PLACA OFE-7304 OS 105, PLACA MOK-9142 OS 106, PLACA NPX-8801 OS 107. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001947 | 06/05/2022 | 8026.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOK-9142 MEDIANTE OS 67, VEICULO PLACA OFB-4956 MEDIANTE OS 68, VEICULO PLACA OGB-3310 MEDIANTE OS 69, VEICULO PLACA NPX-8801 NEDIANTE OS 70,VEICULO PLACA QFG-2853 NEDIANTE OS 71,VEICULO PLACA OGF-0880- OS 72,PLACA OCG-6579 OS 73,PLACA OEY-7803-OS 74, PLACA QFO-2733 OS83. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001948 | 06/05/2022 | 11694.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-4956, OGF-0880 OS 108,109. PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 06/05/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001931 | 06/05/2022 | 7371.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ATENOLOL, CARVEDILOL, CEFALEXINA, CEFTRIAXONA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, COMPLEXO B POLIVITAMINICO, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIPIRONA SODICA, ENALAPRIL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IBUPROFENO, KOLLAGENASE, PASTA D AGUA, PREDNISONA, SULFA+TRIMET), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001932 | 06/05/2022 | 7114.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (COMPRESSA GAZE, FITAS CIRURGICAS, GORROS CIRURGICOS, LANCETAS, LUVAS, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO, SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 06/05/2022 | 65.81 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND ESC 10MG 30CP REV.), PARA USO DA PACIENTE SRA. LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 06/05/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 09/05/2022 | 48.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND TANSULOSINA 0,4MG 30 CAP), PARA USO DA PACIENTE SRA. CLAUDINETE DANTAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NA DATA 06/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/05/2022 | 6432.35 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAS/MICROONIB/ PLACA NQJ-1161, DURANTE O MES DE ABRIL 2022, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/05/2022 | 22403.40 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC-7161,RLY-5120,RLQ-7D83,QFN-4640, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS DE SAUDE DE JOAO PESSOA , ITABAINA , GUARABIRA E RECIFE, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/05/2022 | 23016.20 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSH-2315, QFF-6527, TORO OFG-0152, TRITON -QFQ-2800 , DURANTE O MES DE ABRIL 2022 , COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS DE SAUDE DE JOAO PESSOA , ITABAINA , GUARABIRA E RECIFE, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/05/2022 | 24038.56 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFC-9H41, QFB-5A71, QYT-4J12, QFB-2B11, DURANTE O MES DE ABRIL 2022, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS DE SAUDE DE JOAO PESSOA , ITABAIANA , GUARABIRA E RECIFE, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/05/2022 | 12036.74 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSI-3720 E QSM-7963 , DURANTE O MES DE ABRIL 2022, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS GRANDES CENTROS DE SAUDE DE JOAO PESSOA, ITABAIANA, GUARABIRA E RECIFE, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/05/2022 | 9987.42 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS: PEUGEOT CITROEN DE PLACA OGD 8501, FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NA DATA 06/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NA DATA 06/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NA DATA 06/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2022 | 39072.85 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE PLACAS; OEY-7803, OFG-7636, NPX-8801, OFE-7304, OFB4956,OGB-3310,OGF-0880,OFG-2853, OGC-6579 E QFM-SH22, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 4998.21 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAMINHONETA S-10 DE PLACA QFO-2733 , PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 09/05/2022 | 33268.72 | 10478590000116 | ADAUCTO JOSE MARINHO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A: MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PATROL, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 0 4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 OGE 2J77, CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA OGG 4335, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 161/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001978 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001980 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/05/2022 | 950.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/05/2022 | 530.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 10/05/2022 | 530.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/05/2022 | 7924.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001977 | 10/05/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001984 | 10/05/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/05/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 10/05/2022 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO SOUZA , AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/05/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/05/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE Abril DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 10/05/2022 | 480.00 | 00010797307451 | HANDERLAN SILVA RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/05/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES UNIDOS DE MARIA DE MELO FUTEBOL CLUIBE E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DA FAZENDA CAMPOS, PELAS SEMI FINAIS, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0001964 | 10/05/2022 | 33250.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/05/2022 | 85.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (EXPEDIÇÃO DE CERTIDAO), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/05/2022 | 1350.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001993 | 10/05/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 10/05/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA JOSE HERMINIO NO SITIO SOUZA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 10/05/2022 | 970.00 | 00001293347400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001982 | 10/05/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001991 | 10/05/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001999 | 10/05/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002009 | 10/05/2022 | 5320.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº00086/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NA DATA 06/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2022 | 10563.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2022 | 45959.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2022 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/05/2022 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001994 | 10/05/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002001 | 10/05/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºPP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºPP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 10/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºPP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 10/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 10/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºCP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/05/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nºpp 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 10/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nºpp 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001990 | 10/05/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001998 | 10/05/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TORO DE PLACA OFG-0152, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 10/05/2022 | 480.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II- JOSE DA SILVA SOBRINHO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, Nº24, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001981 | 10/05/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001986 | 10/05/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001987 | 10/05/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, SEM CONDUTOR, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, NA ZONA URBANA E EM TODA AREA BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001988 | 10/05/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001995 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA OFG-3361 ANO 2018, MODELO SUZUKI VITARA 4YPOU 2WD, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS EM QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10148/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0001996 | 10/05/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 10/05/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002026 | 11/05/2022 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METFORMINA 850MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10033/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002027 | 11/05/2022 | 7611.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, ALGODAO HIDROFILO, AVENTAIS, FITAS CIRURGICAS, GORROS CIRURGICOS, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002028 | 11/05/2022 | 8141.27 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ABAIXADORES DE LINGUA, ALMOTOLIAS, COLETORES, COMPRESSAS GAZE, LANCETAS UNIQMED, LENÇOL PAPEL HOSPITALAR, LUVAS, PAPEL GRAU CIRURGICO, PVPI DEGERMANTE, SORO GLICOFISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002029 | 11/05/2022 | 8695.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALGODAO HIDROFILO, AVENTAIS, CLOREXIDINA DEGERMANTE, FITAS CIRURGICAS, GORROS CIRURGICOS, LUVAS, PVPI DEGERMANTE, PVPI TOPICO,TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002030 | 11/05/2022 | 5500.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ALBENDAZOL, ALENDRONATO SODIO, AMOXILINA, AMPICILAB, ANLODIPINO, ATENOLOL, BROMETO DE IPRATROPIO, BUTILBROMETO, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, DEXAMETASONA, DIPIRONA SODICA, IBUPROFENO, KOLLAGENASE, LORATADINA, METILDOPA, METOCLOPRAMIDA, NORFLOXACINO, OMENAX, PREDNISONA, PROMETAZIMA, SULFA+TRIMET, UNI HIOSCIN, VITAMINA C), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2021 E CONTRATO Nº10030/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 11/05/2022 | 2176.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS AMPLIFICADAS 500W USB/SD/AUX CM-550 MONDIAL, 01 (UM) MICROFONE DYNAMIC DM-701 E 01 (UM) MICROFONE KETCHUP KT-701, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 11/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 11/05/2022 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 11/05/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 11/05/2022 | 2108.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 11/05/2022 | 2635.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 11/05/2022 | 600.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 11/05/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00000878269410 | WANTUIR SOBRAL FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00009256107473 | JOENIA HONORATO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 11/05/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 11/05/2022 | 1300.00 | 45597775000124 | JOSE ORLANDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 11/05/2022 | 666.60 | 00070903113414 | MATHEUS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O CHICÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 11/05/2022 | 1151.40 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 11/05/2022 | 160.00 | 00011207933430 | ANA CRISTINA DE ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A CASA DA CULTURA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 11/05/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 11/05/2022 | 2800.00 | 00001782211470 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DO ABASTECIMENTO DOS SITIOS: RODEADOR, JUA E CANTO ALEGRE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/05/2022 | 1212.00 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/05/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA) JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 11/05/2022 | 840.00 | 46345762000120 | CLAUDIO TREVULA DA SILVA 03629965474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS RUAS ROSENDO ELIAS E ZACARIAS PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 11/05/2022 | 600.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA), JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 11/05/2022 | 300.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO DE CONEXÃO HIDRAULICA DO TRATOR 4X4 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/05/2022 | 1830.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFRORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 11/05/2022 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 11/05/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 12/05/2022 | 1700.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 12/05/2022 | 660.00 | 00012492480607 | JOSE LUIZ CORREIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 12/05/2022 | 700.00 | 00005141405427 | LUIZ HERMINIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 12/05/2022 | 700.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 12/05/2022 | 700.00 | 00003743477432 | IVANILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 12/05/2022 | 700.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 12/05/2022 | 760.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002074 | 12/05/2022 | 5500.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE UM CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00017/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002088 | 12/05/2022 | 920.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 12/05/2022 | 2254.28 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 12/05/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002080 | 12/05/2022 | 258.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (COLAS COLORIDAS, PAPEIS CREPOM, BORRACHAS BICOLOR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002081 | 12/05/2022 | 3800.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFABETO MOVEL EM MDF, CANETAS HIDROGRAFICAS, PASTAS COM ABA E ELASTICO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002082 | 12/05/2022 | 1779.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (AGENDAS PERMANENTES, ALMOFADAS P/ CARIMBO, RASCUNHOS SEM PICOTE, COLAS DE ISOPOR, GRAMPEADORES, PAPEL CAMURCA, COLA GLITTER), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002085 | 12/05/2022 | 23681.77 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALCOOL TOSCANO, PASTAS SANFONADAS, LIVROS ATA, TNT BRANCO, MATERIAL DOURADO, CADERNOS BROCHURAS, CADERNOS BROCHURAO, CARTOLINAS LAMINADAS, CLIPS 2/0, COLA QUENTE BASTAO, TINTAS PARA ALMOFADAS DE CARIMBO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002086 | 12/05/2022 | 355.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APAGADORES RADEX, FOLHAS EVA IBEL 40X48), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 12/05/2022 | 253.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 12/05/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002087 | 12/05/2022 | 2319.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 E CLIPS 2/0), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2022 | 180.00 | 00070902898426 | JACIELE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002083 | 12/05/2022 | 460.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 12/05/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS DE UMA CULMINANCIA DO PROJETO FAÇA BONITO, EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO, DIA DO COMBATE A ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 12/05/2022 | 90.96 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (02 UNDS DE SERTRALINA 50MG, 02 UNDS DE PREGABALINA 75MG, DOMPERIDONA 10MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. HOSANA GONZAGA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002084 | 12/05/2022 | 2300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2021 E CONTRATO Nº10035/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002104 | 13/05/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002105 | 13/05/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 13/05/2022 | 26.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE ESCITALOPRAM 20MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0002111 | 13/05/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00036186485889 | NILTON CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE UM CAMINHAO VW/9.15OE DE PLACA HIG-5H19, PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PAA, DO GINASIO DE ESPORTES ANDREZAO, NA RUA JOAO VIEIRA -CENTRO DE LAGOA DE DENTRO-PB- PARA SALGADO DE SAO FELIX-PB, PARA SER ENTREGUE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 13/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nºpp 00010/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 13/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nºpp 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 13/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DIARIO OFICIAL DIA 11 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 13/05/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA JORNAL A UNIAO, DIA 11 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 13/05/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETIFICAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS DA ADESAO 02, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 13/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO ELETRONICO 06, DIA 12 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/05/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DE PREGAO DE 2021-2, DIA 13 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 13/05/2022 | 400.00 | 00002797085485 | EDILSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 13/05/2022 | 360.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 13/05/2022 | 1500.00 | 27386866000139 | ARTHUR MARINHO FERREIRA 11239156448 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS JUNINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 13/05/2022 | 2000.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, FICOU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000432022 | 0002123 | 16/05/2022 | 16952.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONIERES PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00043/2022 E CONTRATO Nº00092/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/05/2022 | 3623.40 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TRANSFORMADOR, BEBEDOURO, HD INTERNO, PENDRIVE, MOUSE, MONITOR, CAFETEIRA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NA DATA 13/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 16/05/2022 | 128.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS GUIA C/ BARRA COBAN NA CONTA IPTU, NA DATA 13/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NA DATA 13/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NA DATA 13/05/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 17/05/2022 | 320.53 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 UND DE VENALOT 15MG+90MG,01 UND DE NOVALGINA, 1 UND DE XARELTO), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/05/2022 | 104.01 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (02 UNDS DE PAMELOR E 01 UND DE SECNIDAZOL 100MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. ELIENAI EVANGELISTA B. DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2022 | 200.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NOS DIAS 06 E 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002135 | 17/05/2022 | 25650.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 17/05/2022 | 5960.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS EM GABARDINE COM IMPRESSOES EM SERIGRAFIA E JALECOS EM GABARDINE SEM LOGOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002137 | 17/05/2022 | 20800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORMAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PLANEJADAS, DE FORMA INDIVIDUAL, EM CUMPRIMENTO AS DIRETRIZES DO MINISTERIO DA SAUDE. AS EQUIPES DIVIDIDAS POR ROTAS, RECEBERAM A FORMAÇÃO DE PONTUAL, OTIMIZANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220222IN00002 E CONTRATO Nº00033/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 17/05/2022 | 1050.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INFRAVERMELHO 220V 150W, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 17/05/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2022 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 17/05/2022 | 3864.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 134 ALMOÇOS, 72 CAFE DA MANHA, 92 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE MUNICIPAL, ASSISTENCIA SOCIAL, FINANÇAS, ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLADORIA, CPL, SEC. AGRICULTURA, SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICÍPIO PARA A COEGEMAS, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 17/05/2022 | 850.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 17/05/2022 | 435.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00007596287425 | JANEICE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00009392771665 | GILMARA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00009016861742 | COSME CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 17/05/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002151 | 17/05/2022 | 300.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00008813959435 | JORGE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/05/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000322021 | 0002167 | 19/05/2022 | 12000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV 00032/2021, CONTRATO Nº10083/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2106302DV00032 ANEXO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO Nº154/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 19/05/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 19/05/2022 | 4781.10 | 00001237238412 | NORMALINA MARIA FONSECA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15.937 IMPRESSOES COLORIDAS DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICADAS DO PROGRAMA (INTEGRA EDUCAÇÃO PB), PARA ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DESTINADAS AS ESCOLAS: ANTONIO B. DE OLIVEIRA, ANTONIO F. AMORIM, APOLINARIO SERAFIM, BENEDITO GOMES, EUNICE BARBOSA, FAZENDA CAMPOS, FELIX RODRIGUES, FRANCISCA MARCELINA, JAIME GOMES, JOSE DE ALENCAR, JOSE HERMINIO,JOSE MATIAS, MANOEL FERREIRA, MARIANO TOMAZ, SILVINA SERGIA,CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002154 | 19/05/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 19/05/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 19/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 19/05/2022 | 200.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NA SALA DA CPL (COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 19/05/2022 | 175.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911 E 4913, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2022 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, CONFORME CODIGO DE RECEITA 6063, E DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/05/2022 | 24.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/05/2022 | 24.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/05/2022 | 24.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/05/2022 | 872.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/05/2022 | 872.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 19/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002146 | 19/05/2022 | 1500.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/05/2022 | 1400.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NA UBS ONEIR GONÇALVES (SALA DE VACINA, FARMACIA, SALA DENTISTA, SALA DE ENFERMAGEM, SALA DO MEDICO), NO CENTRO II (SALA DE VACINA E SALA DA DENTISTA) E NO CENTRO I (SALA DENTISTA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0002149 | 19/05/2022 | 990.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 19/05/2022 | 32.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/05/2022 | 261.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2022 | 2244.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2022 | 11006.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DO SECRETARIAE AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0002169 | 20/05/2022 | 794.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORT BABY MEGA EG UND E SOROS FISIOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV 00036/2022 E CONTRATO Nº00058/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2022 | 43518.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2022 | 45627.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2022 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2022 | 99.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2022 | 225.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 20/05/2022 | 727.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2022 | 1478.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2022 | 343.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2022 | 1903.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 20/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 0001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 20/05/2022 | 1450.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCADAS EM MADEIRA MDF PARA SALA DE MONITORAMENTO, INSTALADA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2022 | 63303.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO E DEMAS PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2022 | 1012.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇO PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2022 | 72.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇO PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2022 | 9134.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,PRESTADORES DE SERVIÇO PAGOS COM O FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0002170 | 20/05/2022 | 2681.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORT BABY MEGA P,M,G,EG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV 00036/2022 E CONTRATO Nº00058/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,REFERENTE AO INSS DA FOLHA DO PROGRAMA NOVAS TRUMAS PAGO COM OUTRAS TRASFERENCIA DO FNDE . CONFROME GPS | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2022 | 221886.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,REFERENTE AO INSS DA FOLHA DO FUNDEB 70% PAGO COM FUNDEB70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2022 | 1810.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM FUNDEB70% . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2022 | 6068.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGO COM FUNDEB70% . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 20/05/2022 | 606.00 | 44553005000117 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA 16692657490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 20/05/2022 | 29954.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP. CONFORME ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 20/05/2022 | 1800.00 | 00081725469472 | GERALDO DELCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 23/05/2022 | 684.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA RELATIVA A PROJETO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 23/05/2022 | 600.00 | 00071297279425 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL), EM ESCOAMENTO DAS AGUAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DA CAIPORA AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 23/05/2022 | 600.00 | 00053136748468 | JOAO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL), EM ESCOAMENTO DAS AGUAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DA CAIPORA AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 23/05/2022 | 600.00 | 00011503708403 | JUAREZ GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇO MANUAL), EM ESCOAMENTO DAS AGUAS NA ESTRADA QUE LIGA SERRA DA CAIPORA AO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.AMPL.REFOR. FEIRAS E MERCADO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002211 | 23/05/2022 | 31175.35 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX - PB , MEDIANTE BOLENTIM DE MEDIÇÃO 07 , E PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE NUMERO 152/2022 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0002202 | 23/05/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 23/05/2022 | 9689.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002218 | 23/05/2022 | 749.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002219 | 23/05/2022 | 1185.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÕES DE CADERNETAS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, CORDAMENTOS DE VIOLAO DE NYLON, TRANSFORMADOR 2.00VAC, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 COMPUTADORES, SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 23/05/2022 | 527.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/05/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 23/05/2022 | 22342.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 23/05/2022 | 320.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002220 | 23/05/2022 | 580.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, SALA DE TRIBUTOS E SALA CPL, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002201 | 23/05/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00044/2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002205 | 23/05/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 23/05/2022 | 13763.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002222 | 23/05/2022 | 535.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBS CENTRO II E UBS NAUM BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 23/05/2022 | 108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 23/05/2022 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0002221 | 23/05/2022 | 600.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008409612437 | MAURICIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA RESSARCIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278666 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 24/05/2022 | 440.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA E TERMO DE CESSAO DE USO PROTOCOLO Nº 18.047 E 18.048), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 24/05/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 24/05/2022 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2022 | 200.00 | 00009487820485 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279767, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, JUNTO A ALLFAMED E CIRURGICA CAMPICA, NOS DIAS 04 E 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 24/05/2022 | 160.00 | 00014486028406 | ARTHUR CRISTHYEN DA SILVA DA SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO NOITEIRO DO MES DE MAIO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 24/05/2022 | 211.00 | 00011544056486 | GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE COLMEIAS DE MADEIRA PARA DECORAÇÃO DESTINADA A FEIRA DE EXPOSIÇÃO FENEVALE (FEIRA DO VALE DO PARAIBA), COM OBJETIVO DE DIVULGAR A PREFEITURA DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 24/05/2022 | 211.00 | 00033915504491 | GILVAN TAVARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE COLMEIA DE VIDRO PARA EXPOR ABELHAS DE VIDRO, DESTINADO A FEIRA DE EXPOSIÇÃO FENEVALE (FEIRA DO VALE DO PARAIBA), COM OBJETIVO DE DIVULGAR A PREFEITURA DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2022 | 200.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ITAMBE TRATORES E PEÇAS NA CIDADE DE ITAMBE-PE E ALBUQUERQUE PNEUS, NOS DIAS 02 E 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/05/2022 | 2422.50 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS (100% POLIESTER CETIM LISO RUBI, FILO DELFIN ARMAÇAO, SUPERLYRA 2.20 PERCAL MISTO, FITA CETIM SIMPLES 40), DESTINADOS A REPARAÇÃO DE FIGURINO JUNINO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 25/05/2022 | 700.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS DESTINADOS A FEIRA DE EXPOSIÇÃO FENEVALE (FEIRA DO VALE DO PARAIBA), COM OBJETIVO DE DIVULGAR A PREFEITURA DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 25/05/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPE 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 25/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 25/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 25/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO NºPP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 25/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO NºPP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2022 | 300.00 | 00052666085449 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279432, SECRETARIO DE FINANÇAS, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ALLFAMED E IRAMILTON PROJETOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 14 DE ABRIL E 04 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/05/2022 | 13.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED E TARIFA PIX NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002240 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002241 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002242 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002243 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002244 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002245 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002246 | 25/05/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002247 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002248 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002249 | 25/05/2022 | 33814.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OEY-7803, OFG-7636, NPX-8801, OFE-7304, OFB4956, OGB-3310,OGF-0880, OGC-6579 E QFM-3H22, MOK-9142, QFG2853, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NºDP00038/2022 E CONTRATO Nº00063/2022 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 25/05/2022 | 320.00 | 00071482334453 | SAMUEL VITOR CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002251 | 25/05/2022 | 548.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA DEIONIZADA 5L CRISTAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2021 E CONTRATO Nº10043/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/05/2022 | 500.00 | 00006343762418 | LINDSAY CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS)BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO ENFERMEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2022 | 80.00 | 00079906796472 | ELEONICE ARAUJO GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278417, COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO NA AGEVISA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 26/05/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/05/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/05/2022 | 299.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002263 | 26/05/2022 | 22162.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/05/2022 | 360.00 | 00009090094490 | JULIMERE HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00058543058449 | MARLANE MARINHO LISBOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/05/2022 | 24.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED E TARIFA PIX NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/05/2022 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/05/2022 | 320.00 | 00001904902413 | MARINALVA RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO NOITEIRO DO MES DE MAIO NA CAPELA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/05/2022 | 5576.47 | 04905932000134 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADAS, CABOS, CAIXA TRIFASE, PONTALETE, HASTES ATERRAMENTO, FITAS ISOLANTES, PINOS FEMEA TRAMONTINA, BOT. 7 LEGUA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/05/2022 | 477.95 | 04905932000134 | VAREJAO DA CONSTRUÇÃO SANTO ANTONIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON PROJETOS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002276 | 27/05/2022 | 13500.00 | 23054530000118 | BGN DA COSTA- BL INSTALAÇÕES E SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E COMADATO DE EQUIPAMENTOS (CAMERAS E ALARMES), DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00072/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 27/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 27/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 27/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPE 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 27/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºDV 00044/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2022 | 265.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 27/05/2022 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED E TARIFA PIX NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 27/05/2022 | 320.00 | 00089551346491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 27/05/2022 | 771.84 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PRETAS TAMANHO G, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2022 | 22004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2022 | 383823.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2022 | 86048.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2022 | 55974.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2022 | 50160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2022 | 66262.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2022 | 26730.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2022 | 93176.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2022 | 30912.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2022 | 203457.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 30/05/2022 | 467.80 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (ENVELOPES PLASTICOS, PAPEL 14, PAPEL ALV, PASTAS AZ, QUADROS AVISO MADEIRA FELTRO 0.80X0.50 E 0.90X0,60), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2022 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2022 | 4776.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 30/05/2022 | 275.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/05/2022 | 6.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS PIX NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2022 | 15196.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002362 | 30/05/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2022 | 8749.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2022 | 18532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/05/2022 | 7636.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2022 | 3066.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2022 | 9696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2022 | 9385.99 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2022 | 680.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/05/2022 | 60.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2022 | 62878.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2022 | 24959.62 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2022 | 21763.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2022 | 85661.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2022 | 50779.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2022 | 8390.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2022 | 42000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2022 | 7053.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2022 | 28104.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2022 | 18898.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2022 | 8646.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2022 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2022 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2022 | 9500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2022 | 5475.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2022 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2022 | 11024.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2022 | 24879.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2022 | 19521.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002367 | 30/05/2022 | 15000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR BIOQUIMICO MAX BIO TOUCH SEMIAUTOMATICO, COM SISTEMA ABERTO, POSSIBILITANTO O USO DE DIVERSAS MARCAS DE REAGENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00044/2022 E CONTRATO Nº00105/2022 ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2022 | 9024.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2022 | 18996.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2022 | 18196.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2022 | 8963.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2022 | 32692.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2022 | 43717.13 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2022 | 11772.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002361 | 30/05/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2022 | 7876.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2022 | 13972.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 30/05/2022 | 306.85 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BALAO JUNINO, BANDEIRAS JUNINAS, COLAS BASTAO E ISOPOR, EMBORRACHADOS, PISTOLAS DE COLA, PLACAS DE ISOPOR 15MM), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2022 | 30637.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2022 | 6724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2022 | 14396.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00011950885402 | RAMONE CORDEIRO BATISTA BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PARA FAMILIAS DE COMUNIDADES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 1500.00 | 41584242000157 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO FILHO 02832264476 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A MAIO 2022 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002384 | 31/05/2022 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002388 | 31/05/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002405 | 31/05/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002407 | 31/05/2022 | 2441.60 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº220104DV00005 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 80.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002390 | 31/05/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/05/2022 | 38.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 6508.45 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0002385 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00007225945424 | AMANDA LOUISE NOBREGA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM GESTAO PESSOAL, COM APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00005/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002391 | 31/05/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002406 | 31/05/2022 | 2441.60 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E 01 MULTIFUNCIONAL IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº220104DV00005 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 537.02 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 8/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002393 | 31/05/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2022 | 2429.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2022 | 10.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2022 | 1722.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2022 | 552.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 31/05/2022 | 23.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422022 | 0002377 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00011950885402 | RAMONE CORDEIRO BATISTA BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS-PIPAS EM TODASD AS 15 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, EM VIRTUDE DAS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022 E CONTRATO Nº00091/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002386 | 31/05/2022 | 22162.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002389 | 31/05/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/06/2022 | 26.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/06/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/06/2022 | 262.50 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DAS JANELAS DO SETOR JURIDICO, SETOR DE TRANSPORTES E BANHEIROS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/06/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/06/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/06/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2022 | 120.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2022 | 200.00 | 00011926401441 | MARIA JOSE BISPO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2022 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2022 | 100.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES RESIDENTES DESSE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO, NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/06/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002418 | 01/06/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2022 | 1740.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2022 | 2870.00 | 00013088185489 | MIRELY SKARLAT PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DE 48 PEÇAS DE ROUPAS JUNINAS (DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA), DA QUADRILHA MISTURA SALGADENSE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002408 | 01/06/2022 | 8897.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINAO BASCULANTE PLACA OGE-2977 MEDIANTE OS 93 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO . PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/06/2022 | 135.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS HELANCA PU 09 GPTA IMBAT E KALIPSO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/06/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002443 | 02/06/2022 | 14956.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,MEDIANTE OS 132 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO . PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2022 | 673.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00103/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2022 | 600.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS (C/ PERNOITE), CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279521, SECRETARIO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO DE TURISMO DA PARAIBA, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002448 | 02/06/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/06/2022 | 93.52 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA 3MG/ML, AMOXILINA 250MG/5ML, DRAMIN B6, PREDNISONA 20MG, IVERMECTINA 6MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/06/2022 | 421.84 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS 250 MG/ML), PARA USO DO PACIENTE SR. SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0803000-41.2019.8.15.0381 E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS EXTRATO POSTADO NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/06/2022 | 15.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED E PIX NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/06/2022 | 11.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/06/2022 | 920.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/06/2022 | 1800.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002444 | 02/06/2022 | 18770.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS: 125,126,127,128, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/06/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002446 | 02/06/2022 | 116328.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022 E CONTRATO Nº00059/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/06/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002465 | 03/06/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002467 | 03/06/2022 | 3199.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QFO-2733,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032022 | 0002473 | 03/06/2022 | 221301.00 | 07681440000109 | CEI EDITORA E DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SISTEMA DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00003/2022 E CONTRATO Nº00051/2022 ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 03/06/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NA DATA 02/06/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 03/06/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382021 | 0002458 | 03/06/2022 | 18842.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QSH-2315,QFF-6527, OFG-0152, QFC-2800,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0002459 | 03/06/2022 | 6248.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501, RLQ-4A73,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002460 | 03/06/2022 | 11990.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QSI-3720 , QFM-7963,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002461 | 03/06/2022 | 37667.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QFC-9H41,QFB-5A71,QYT-4J12 E QFB-2B11DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222021 | 0002463 | 03/06/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002457 | 03/06/2022 | 8536.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501, RLQ-4A73,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/06/2022 | 300.00 | 00016187592484 | ESHLEY VITORIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/06/2022 | 151.25 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2022 | 300.00 | 00071963955498 | JOSIELIA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2022 | 150.00 | 00013202916866 | PAULO JOAQUIM BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/06/2022 | 280.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2022 | 150.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/06/2022 | 350.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2022 | 150.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2022 | 200.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 03/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA 5ª(QUINTA) FENEVALE, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2022 | 673.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00103/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002466 | 03/06/2022 | 595.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO ETANOL COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QFN-4640,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002468 | 03/06/2022 | 48781.19 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A: MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PATROL, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 0 4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 OGE 2J77, CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA OGG 4335, DO MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002513 | 06/06/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 06/06/2022 | 1499.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 ECOTANK W BIV, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 06/06/2022 | 350.00 | 29413116000134 | RENATO GARCIA SALES 70473261464 | IMPORTÂNCIA EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGEM DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES E EVENTO EM HOMENAGEM AOS DIAS DAS MÃES REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 08 DE MAIO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE ,CONFROME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2022 | 200.00 | 00006878543428 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008381646413 | LETICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2022 | 180.00 | 00009385168410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS alimenticios -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2022 | 200.00 | 00002124633490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2022 | 130.00 | 00009225809441 | ANA PAULA PARENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2022 | 130.00 | 00039338369803 | DAISY NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2022 | 170.00 | 00009346487437 | DIONE DE ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2022 | 300.00 | 00007165040498 | EDILEIDE ALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2022 | 200.00 | 00016991431451 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2022 | 250.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2022 | 200.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2022 | 170.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2022 | 130.00 | 00004815950407 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005235433440 | ROSANIA MOUZINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2022 | 200.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 06/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002506 | 06/06/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 06/06/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 06/06/2022 | 723.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA BRISTOL LANCE A-26 ROSA/PRATA COM CESTA, PARA BRINDE, EM REALIZAÇÃO DE SORTEIO NAS ESCOLAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 07/06/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002519 | 07/06/2022 | 3750.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002520 | 07/06/2022 | 12130.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DIVERSOS (COLESTEROL TOTAL, COLESTEROL HDL, GAMA GT, AMILASE, PROTEINAS TOTAIS, TRIGLICERIDEOS, FOSFORO, HEMOLISANTE, ANTI-A, ANTI-B, ANTI-D, FERRITINA, KIT PESQUISA DE SCHISTOSOMA), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00026/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002521 | 07/06/2022 | 27450.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 07/06/2022 | 2200.00 | 19631683000103 | PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 07/06/2022 | 217.07 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NOVALGINA, VENALOT, DAFLON FLEX), PARA USO DO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292 E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002529 | 07/06/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 07/06/2022 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO SOUZA , AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 08/06/2022 | 532.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - RT PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO -, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 08/06/2022 | 5310.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS (CAMISAS PERSONALIZADAS, CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BOTTONS, FOLDERS, PANFLETOS), DESTINADOS A FENEVALE, FEIRA REALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002540 | 08/06/2022 | 798.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211008PP00025 E CONTRATO Nº10116/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 08/06/2022 | 600.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/06/2022 | 980.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0002535 | 08/06/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 08/06/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002543 | 08/06/2022 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 08/06/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/06/2022 | 336.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (FOLDERS FORMATO 310X210MM), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA O JUNHO VIOLETA, CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 08/06/2022 | 0.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2022 | 1769.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0001773-64.2010.815.0381, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2022 | 432.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE DR. DAVID DE SOUZA E SILVA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº0001773-64.2010.815.0381, EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 08/06/2022 | 11.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/06/2022 | 4655.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 08/06/2022 | 540.00 | 00004779055440 | JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002547 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002548 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002549 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002550 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002551 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002552 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002553 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002554 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002555 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 09/06/2022 | 5500.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA DBC7G41, SEM CONDUTOR , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2022 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS, CONFORME CODIGO DE RECEITA 6063, E DARF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 09/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 09/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DV 00046/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00002/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002571 | 09/06/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 05/06 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº220104DV00005 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2022 | 150.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 09/06/2022 | 98.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS Nº47, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 09/06/2022 | 10.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 09/06/2022 | 2400.00 | 00001306691486 | LUIS AUGUSTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 09/06/2022 | 450.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TEXTOLEEN, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA E DO V FESTIVAL DE QUADRILHA DO VALE DO PARAIBA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022, NO GINASIO O ZAGUEIRAO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 09/06/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002609 | 10/06/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002616 | 10/06/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 10/06/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 10/06/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/06/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002583 | 10/06/2022 | 2711.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) LAMPADAS BULBO LED 30W 6,5K, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/06/2022 | 950.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CANTO ALEGRE E ALTO DO FELIX FERREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 10/06/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RUA NOVA NESTE MUNICIPIO FERREIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00038301434864 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ ACCELO 2012,DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SOLIDO DIARIAMENTE NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, TRANSPORTANDO A COLETA PARA O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002617 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002618 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA) JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 22 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/06/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 10/06/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002579 | 10/06/2022 | 32133.84 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 10/06/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002604 | 10/06/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002611 | 10/06/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 10/06/2022 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,VISANDO ACOMPANHAMENTO,ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRAS LOCALIDADES,SELEÇÃO,RECEBIMENTOS,TRIAGENS,ORGANIZAÇAO DE TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO,DURANTE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002600 | 10/06/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002601 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002603 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002607 | 10/06/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002608 | 10/06/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002610 | 10/06/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC 9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002612 | 10/06/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000322022 | 0002614 | 10/06/2022 | 4500.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFC-4146 TOYOTA HILUX CD 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO PREGUICA E SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME DISPENSA NºDV 00032/2022 E CONTRATO Nº00047/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/06/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002605 | 10/06/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/06/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/06/2022 | 7244.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/06/2022 | 46124.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/06/2022 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 10/06/2022 | 242.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/06/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/06/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/06/2022 | 530.00 | 00003878601425 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE DO DIA 15/05/2022 A 31/05/2022 CONFROME ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/06/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002606 | 10/06/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002613 | 10/06/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002615 | 10/06/2022 | 6028.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS: 137, 138 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/06/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 04 A 13 DE MAIO DE 222, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 13/06/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 13/06/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 13/06/2022 | 440.72 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 13/06/2022 | 440.72 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 13/06/2022 | 826.35 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 13/06/2022 | 509.04 | 44177356000170 | ADEILSON GOMES DE ANDRADE 07658926426 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 13/06/2022 | 509.04 | 44185654000102 | LEONARDO LAURENTINO DOS SANTOS 05366527406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 13/06/2022 | 509.04 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 13/06/2022 | 509.04 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 13/06/2022 | 220.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 13/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00013/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 13/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 13/06/2022 | 28.96 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0002641 | 13/06/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0002664 | 13/06/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 13/06/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 13/06/2022 | 445.41 | 44152982000102 | ADAIL JOSE GOMES DA SILVA 10762498412 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 13/06/2022 | 720.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/06/2022 | 445.41 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 13/06/2022 | 440.72 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 13/06/2022 | 440.72 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O CHICÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2022 | 100.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 13/06/2022 | 509.04 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 13/06/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 13/06/2022 | 1472.58 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 13/06/2022 | 640.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 13/06/2022 | 440.72 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 13/06/2022 | 509.04 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 13/06/2022 | 636.30 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - LIBERAÇÃO DA OBRA DO CEO DESTE MUNICIPIO -, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 14/06/2022 | 13104.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2022 | 400.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2279044, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SO TRATORES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, E A AUTO PEÇAS ITAMBE-PE, NOS DIAS 27 E 31 DE MAIO, E 02 E 07 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 14/06/2022 | 830.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/06/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2022 | 240.00 | 00011126125482 | AMANDA FERREIRA RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279453 (DIRETORA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS), COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A INFORMATICA COMERCIO, MAGAZINE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E A PAPELARIA OLIVEIRA, ARMARINHO RIBEIRO, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB,NOS DIAS 09,17,26 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 14/06/2022 | 223.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 14/06/2022 | 28.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 14/06/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 14/06/2022 | 310.00 | 75534974000154 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00086583557487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO NORTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 15/06/2022 | 1070.00 | 00007656229477 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR,HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 15/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 15/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 15/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 15/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 15/06/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002688 | 15/06/2022 | 123000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A-CG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX TIPO ANBULANCIA RENAVAM2047500 E CHASSI:9BD2651PAP9209421, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°00007/2022, PROCESSO ADMINISTRATRIVO N°220412PE00007 CONTRATO N°00101/2020CPL CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 15/06/2022 | 1550.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 15/06/2022 | 1988.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 142 ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES E GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 15/06/2022 | 720.00 | 00013928128442 | LAILTON COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 15/06/2022 | 720.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 15/06/2022 | 720.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/06/2022 | 720.00 | 00004677326479 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 15/06/2022 | 700.00 | 00003743477432 | IVANILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 15/06/2022 | 700.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NO SITIO ALAGAMAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 15/06/2022 | 700.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 15/06/2022 | 760.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 15/06/2022 | 700.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS), EM ESTRADAS LOCALIZADAS NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00020392770482 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO COUTINHO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 17/06/2022 | 1140.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA MISTIRA SALGADENSE , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA CONFROME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/06/2022 | 1140.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOI JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 17/06/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 17/06/2022 | 1030.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO FEIRA NOVA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 17/06/2022 | 210.00 | 00002788432470 | JAERSON SARTURNINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0002708 | 17/06/2022 | 2920.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 13,85 METROS DE PAREDE PARA DIVISORIA DE GESSO E 65 METROS DE FORRO EM GESSO PARA ADEQUAÇÃO DA CASA QUE VAI ALOJAR A POLICIA MILITAR, CONFORME DISPENSA NºDV00039/2022 E CONTRATO Nº00071/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 17/06/2022 | 1500.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 17/06/2022 | 780.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE APOIO JUNTO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 17/06/2022 | 220.00 | 00007199370431 | ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2022 | 33.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (02 UNDS DE ESCITALOPRAM 10MG, 02 UNDS DE CLONAZEPAM 2MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. LUZINETE VENÂNCIO DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 17/06/2022 | 34.49 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 UND DE ESCITALOPRAM 20MG, 01 UND DE CLONAZEPAM 0,5 MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. ELIENAI EVANGELISTA B. DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 17/06/2022 | 179.06 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 CX DE VENALOT 15MG+90MG, 01 CX DE NOVALGINA 1G, 01 UND DE RIVAROXABANA 20MG), PARA USO DA PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392022 | 0002707 | 17/06/2022 | 2600.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 26 METROS DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO, E 26 METROS DE FORRO DE GESSO, PARA CONCLUSAO DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO DA SAUDE, CONFORME DISPENSA NºDV00039/2022 E CONTRATO Nº00071/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 17/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 17/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 17/06/2022 | 64.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 17/06/2022 | 390.00 | 00046118292434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 E 13 DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/06/2022 | 210.00 | 00071317593413 | MONARA STEPHAUY ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279562, AUXILIAR DE SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO COMERCIO LOCAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE MAIO, 01 E 08 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 17/06/2022 | 600.00 | 00006874799401 | MARIA LUCIETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 17/06/2022 | 1500.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, HORARIO DIURNO, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0002721 | 17/06/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2022 | 215480.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,REFERENTE AO INSS DOS FOLHA DO FUNDEB 70% PAGO COM FUNDEB70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 20/06/2022 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2022 | 4364.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2022 | 64177.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA ADIMINISTRAÇÃO PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PROGRAMAS NOVAS TRUMAS PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2022 | 42703.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2022 | 44877.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2022 | 10275.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DE SERVIÇO SAUDE ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2022 | 704.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DE SERVIÇO SAUDE ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2022 | 877.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DE SERVIÇO SAUDE ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2022 | 425.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DE SERVIÇO SAUDE ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2022 | 303.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DE MDE ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2022 | 225.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DO CUSTEIO ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2022 | 11156.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2022 | 2321.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2022 | 1401.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2022 | 3653.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MAIO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/06/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 21/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 21/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00016/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 21/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 21/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002745 | 21/06/2022 | 1980.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A GESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO pá CARREGADEIRA,MEDIANTE OS 129 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO . PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 21/06/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO -, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/06/2022 | 281.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 27/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 27/06/2022 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 27/06/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 27/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº PP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/06/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: DECRETO Nº DC 013/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 27/06/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 27/06/2022 | 13222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002771 | 27/06/2022 | 1508.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 116 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLADORIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 27/06/2022 | 7376.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 27/06/2022 | 12395.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 27/06/2022 | 8750.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COMPLETA E CONFECÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DA REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002772 | 27/06/2022 | 434.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 31 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 27/06/2022 | 195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 27/06/2022 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 27/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 28/06/2022 | 173.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002777 | 28/06/2022 | 2450.65 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00081/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002775 | 28/06/2022 | 7700.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS:139,140 ,141,142,143,144 ,145,146 PARA OS ÔNIBOS DE PLACA QFG-2853, MOK9142,OFG-7636, OCG-657, OGF-0880 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 28/06/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 28/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL FERNANDO DA SILVA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº08024590320228150381- ID 081230000008244543, EFETUADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/06/2022 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2022 | 94.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/06/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2022 | 15408.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2022 | 2016.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0002783 | 29/06/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000472022 | 0002786 | 29/06/2022 | 6769.65 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CAPO FUTEBOL DE BOTAO 92X62CM, ESTOJOS DE LUDO, ESTOJOS DE DAMA E TRILHA MADEIRA, XADREZ, APITOS, CONES, CORDAS SISAL, FUTSAL MAX, BOLAS VOLEI PREMIM, BOLAS BICO DE JACA, BOMBAS DE METAL, BOLAS F.CAMPO GLADIATORE, BOLAS HANDBALL), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS, EUNICE BARBOSA E FELIX RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº DV00047/2022 E CONTRATO Nº00115/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/06/2022 | 21721.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2022 | 379397.05 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2022 | 85961.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/06/2022 | 196485.78 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2022 | 55974.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2022 | 50160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2022 | 70324.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2022 | 26730.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2022 | 97781.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2022 | 30179.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 29/06/2022 | 5308.61 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CLIPS, ALMOFADAS, COLAS BRANCAS, PASTAS, GIZAO DE CERA, BORRACHAS, APONTADORES, TESOURAS, REGUAS, PAPEIS TIPO FILIPINHO, CANETAS HIDROGRAFICAS E ESFEROGRAFICAS, PAPEL CAMURÇA, FITAS DUPLA-FACE E ADESIVAS, PAPEL CELOFANE, CARTOLINAS, PAPEL SEDA, PINCEIS, EVA C/ GLITTER, COLA P/ TECIDO, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFICIO E FOTOGRAFICO, TINTAS), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/06/2022 | 1840.02 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO, CANETAS ESFEROGRAFICAS, ALMOFADAS, TINTAS PARA ALMOFADAS, CLIPS, TESOURAS, PASTAS COM ABA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002787 | 29/06/2022 | 134.95 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/06/2022 | 9690.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/06/2022 | 16532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/06/2022 | 6625.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/06/2022 | 8276.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/06/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/06/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2022 | 4933.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2022 | 10302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002800 | 29/06/2022 | 123000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A-CG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX TIPO ANBULANCIA RENAVAM2047500 E CHASSI:9BD2651PAP9209421, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°00007/2022, PROCESSO ADMINISTRATRIVO N°220412PE00007 CONTRATO N°00101/2020CPL CONFROME ANEXO | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2022 | 63082.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/06/2022 | 23644.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2022 | 21763.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2022 | 84098.73 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2022 | 50269.83 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2022 | 8810.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2022 | 44000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2022 | 4563.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2022 | 29235.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2022 | 15189.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2022 | 11250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2022 | 5500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2022 | 10850.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2022 | 5966.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2022 | 10658.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000322022 | 0002859 | 29/06/2022 | 4500.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFC-4146 TOYOTA HILUX CD 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO PREGUICA E SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DISPENSA NºDV 00032/2022 E CONTRATO Nº00047/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 29/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/06/2022 | 18196.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2022 | 10636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2022 | 18996.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 29/06/2022 | 9024.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/06/2022 | 32692.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/06/2022 | 43238.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2022 | 12984.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2022 | 31015.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/06/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/06/2022 | 6724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/06/2022 | 14396.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/06/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2022 | 7472.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2022 | 15184.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0002866 | 30/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 30/06/2022 | 1500.00 | 41584242000157 | JOSE INACIO DO NASCIMENTO FILHO 02832264476 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A JUNHO 2022 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/06/2022 | 110.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002880 | 30/06/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/06/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA CONVENIO 0103-2021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - REFORMA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO -, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/06/2022 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002881 | 30/06/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00009256107473 | JOENIA HONORATO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00000878269410 | WANTUIR SOBRAL FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002867 | 30/06/2022 | 11465.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS:148,150 PARA OS ÔNIBOS DE PLACA OFG-7636,NPX-8801 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002877 | 30/06/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 30/06/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 30/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 30/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº pp 00012/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002879 | 30/06/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2022 | 542.25 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 9/10), CONFORME GRU ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2022 | 10.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2022 | 2452.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2022 | 1739.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2022 | 557.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2022 | 4129.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2022 | 78.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/07/2022 | 37.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002913 | 01/07/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002900 | 01/07/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002914 | 01/07/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/07/2022 | 1460.00 | 00002782392425 | EVILASIO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MES DE JUNHO 2022 CONFROME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/07/2022 | 1460.00 | 00004693706450 | ROMULO LUCIO DEARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/07/2022 | 310.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HABITO DE FULTIBOL NO ENVOLVENDO AS EQUIPOS DO MILAN DO SITIO CANTO ALEGRE E U.M.M.UNIDOS DE MARIA DE MELO PELO CAMPIONATO SALGADENSE , NO ESTADIO MINICIPAL JOSE BENEDITO SILVEIRA NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/07/2022 | 310.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA LIGA SALGADENSE, EM PARTIDAS DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES SELEÇÃO SALGADENSE E BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DA FAZENDA CAMPOS, VALENDO 3ºLUGAR NA FINAL DO CAMPEONATO SALGADENSE DE FUTEBOL, REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/07/2022 | 1680.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000152022 | 0002907 | 01/07/2022 | 5500.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE UM CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00017/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 04/07/2022 | 164.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI 400G, PARA USO DO PACIENTE SR. MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E RECEITUARIO MEDICO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 04/07/2022 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE ANA CLARA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0002932 | 04/07/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/07/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002917 | 04/07/2022 | 6195.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 PNEU 900X20 PIRELLI AT65, 3 UNIDADES CAMARA 900X20 DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFG-7636, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002918 | 04/07/2022 | 4650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 900X20 PIRELLI AT65, 2 UNIDADES CAMARA 900X20 DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFG-7636, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002919 | 04/07/2022 | 8627.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEU 215/75R XBRI LISO 16PR 135/133J, 4 UNIDADES CAMARA DE AR 215/75R DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OGB-3310, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002920 | 04/07/2022 | 8627.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEU 215/75R XBRI LISO 16PR 135/133J, 4 UNIDADES CAMARA DE AR 215/75R DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFE-7304, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002921 | 04/07/2022 | 8627.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEU 215/75R XBRI LISO 16PR 135/133J, 4 UNIDADES CAMARA DE AR 215/75R DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OEY-7803, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002924 | 04/07/2022 | 8175.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEU 215/75R XBRI LISO 16PR 135/133J, VEICILO DE PLACA NPX-8801, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002925 | 04/07/2022 | 4715.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 750X16 GOORIDE LISO 16 L, 5 UNIDADES CAMARA DE AR 750X16 QBOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFG-0880, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002926 | 04/07/2022 | 4650.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 900X20 WESTLÇAKE BORRACHUDO , 2 UNIDADES CAMARA DE AR 900X20 BOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFB-4956, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002927 | 04/07/2022 | 4822.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 750X16 GOODRIDE LISO 16L , 6 UNIDADES CAMARA DE AR 750X16 QBOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OFG-2853, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002928 | 04/07/2022 | 4715.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 750X16 GOODRIDE LISO 16L , 6 UNIDADES CAMARA DE AR 750X16 QBOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OGG-6579, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002929 | 04/07/2022 | 6195.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 750X16 GOODRIDE LISO 16L , 6 UNIDADES CAMARA DE AR 750X16 QBOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA OGG-6579, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002930 | 04/07/2022 | 8627.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 05 PNEU 750X16 GOODRIDE LISO 16L , 4 UNIDADES CAMARA DE AR 750X16 QBOM DESTINADO PARA O VEICILO DE PLACA MOK-4192, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0002936 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/07/2022 | 600.00 | 00001300436484 | EDME PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002941 | 05/07/2022 | 34060.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY7803, OFG-7636- NPX-8801-OFE-7304- OFB-4956-OGB-3310-OGF-0880-QFG-2853-OGC-6579 E QFM-3H22 ,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002958 | 05/07/2022 | 3196.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QFO-2733,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 05/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/07/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00019/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 05/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00006/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 05/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00018/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00008364747401 | ERINALDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/07/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 05/07/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 05/07/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002944 | 05/07/2022 | 8498.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501, RLQ-4A73,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 05/07/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000162022 | 0002939 | 05/07/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002940 | 05/07/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002946 | 05/07/2022 | 12490.74 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002948 | 05/07/2022 | 38167.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002950 | 05/07/2022 | 6323.54 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS CARROS DE PLACA NQJ-1161 DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002952 | 05/07/2022 | 19348.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS CARROS DE PLACA AMBULANCIA QSH-2315 E QFF-6527, OFG-0152,QFQ-2800 DESTINADO A ESSA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME ANEXO DISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 05/07/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 05/07/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00070116752483 | IGOR FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/07/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000382022 | 0002955 | 05/07/2022 | 56311.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A: MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PATROL, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-95, RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 0 4X4, TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 4X4, CAMINHAO CAÇAMBA 4X4 OGE 2J77, CAMINHAO PIPA 4X4 PLACA OGG 4335, DO MES DE MAIO DE 2022 CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00038/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220420DP0038.CONTRATO N°00063/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 06/07/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 06/07/2022 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00013391581409 | ADRIENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00009455232464 | GISLLAINNY LIVETT BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 06/07/2022 | 550.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, E REPOSIÇOES DE PEÇAS (ROLAMENTO 6309,6307 E VITUINHA 112 E SELO 11/4), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00008979069421 | JOBSON CLAUDIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00006897922471 | LUAN EDSON BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/07/2022 | 5100.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DA REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0002971 | 06/07/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002972 | 06/07/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0002969 | 06/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002973 | 06/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 06/07/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 06/07/2022 | 1783.00 | 00078958946415 | MARIA SELMA FERREIRA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº OF 00030/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 06/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00013/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 06/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 06/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 06/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002995 | 07/07/2022 | 21481.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010550176403 | ELANE THAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 07/07/2022 | 600.00 | 00001597461407 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 07/07/2022 | 370.00 | 00008918453485 | ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 07/07/2022 | 600.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/07/2022 | 7684.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 07/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 07/07/2022 | 14.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 07/07/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0002998 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00007225945424 | AMANDA LOUISE NOBREGA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM GESTAO PESSOAL, COM APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00005/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2022 | 223.65 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (FITA PVC, TUBOS ESPONJOSOS, SUPORTE SPLIT, TUBOS COBRE), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 07/07/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 07/07/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002997 | 07/07/2022 | 27650.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002999 | 07/07/2022 | 3000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2022 | 100.00 | 00009256125455 | MADSON ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA RESSARCIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 07/07/2022 | 128.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIPOPO BABY ECON XXG, DESTINADAS A PACIENTE (MENOR) TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS Nº001.2022.001318) E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 07/07/2022 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2022 | 200.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2022 | 200.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2022 | 120.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2022 | 130.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2022 | 180.00 | 00070062988492 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2022 | 225.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 07/07/2022 | 96.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012649475420 | RENATO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2022 | 200.00 | 00016991431451 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/07/2022 | 150.00 | 00001254313419 | JOSEFA FELIX IRMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CESTA BASICA -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2022 | 200.00 | 00077627334349 | ANTÔNIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2022 | 250.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002124633490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2022 | 130.00 | 00091233399772 | PATRICIA SANTOS VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/07/2022 | 150.00 | 00004992519466 | NEIDE RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA 1ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003631935455 | JOSELENE BEZERRA DE ARAÙJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071990302408 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2022 | 170.00 | 00071989084460 | LUANN DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002113141450 | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/07/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2022 | 150.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070073579467 | MARIA JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2022 | 250.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011926401441 | MARIA JOSE BISPO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/07/2022 | 100.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/07/2022 | 200.00 | 00059173840459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009104185439 | ALEXANDRA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/07/2022 | 130.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/07/2022 | 402.00 | 00009040112401 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/07/2022 | 200.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/07/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/07/2022 | 180.00 | 00016885235458 | VITORIA ALEXANDRE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/07/2022 | 180.00 | 00013438754479 | MILENA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070062988492 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 07/07/2022 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 07/07/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 07/07/2022 | 153.65 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (FITA PVC, TUBO ESPONJOSO, TUBOS COBRE), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTROLADORIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003028 | 07/07/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 07/07/2022 | 970.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO NOITEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 07/07/2022 | 100.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2022 | 430.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 07/07/2022 | 1500.00 | 00006665724450 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0003019 | 07/07/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/07/2022 | 8795.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2022 | 3130.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 08/07/2022 | 500.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2022 | 7972.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2022 | 4108.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 08/07/2022 | 3870.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA 12031981404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES, PISOS METÁLICOS PARA ANDAIMES ,POR 90 DIAS E ROÇADEIRA POR 36 DIAS, CONFROME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 08/07/2022 | 1300.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 08/07/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PODA E ROÇA DE MATO E3 ABERTURA DE SAIDA DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAS DESTE MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS CONFROME RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 08/07/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 08/07/2022 | 950.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2022 | 15086.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2022 | 21164.70 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000212022 | 0003086 | 08/07/2022 | 3350.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, SANTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICIPIO E NOITEIRO DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° DV0021/2022 CONTRATO N°00023/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220110DV00021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/07/2022 | 3736.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/07/2022 | 6415.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2022 | 2958.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/07/2022 | 14307.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 08/07/2022 | 597.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RODEADOR, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 08/07/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/07/2022 | 606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/07/2022 | 6693.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 08/07/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 08/07/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 08/07/2022 | 826.35 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 08/07/2022 | 954.45 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 11 A 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 08/07/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/07/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2022 | 100.00 | 00052625036400 | PEDRO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2022 | 110.00 | 00009350908433 | ROGERIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/07/2022 | 130.00 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/07/2022 | 4442.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/07/2022 | 9266.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/07/2022 | 3535.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/07/2022 | 1000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2022 | 4542.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/07/2022 | 700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 08/07/2022 | 1522.78 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DA REUNIAO DA CIR, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/07/2022 | 29825.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/07/2022 | 11958.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/07/2022 | 24802.30 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/07/2022 | 3820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/07/2022 | 3615.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/07/2022 | 3008.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/07/2022 | 2814.86 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/07/2022 | 3494.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/07/2022 | 10881.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/07/2022 | 4800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/07/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE DURANTE 01/06/2022 A 15/06/2022.CONFROME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 08/07/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JUNHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003171 | 08/07/2022 | 4500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 08/07/2022 | 89.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 08/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 08/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 08/07/2022 | 86.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 08/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 08/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 08/07/2022 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº NT 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 08/07/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2022 | 3180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/07/2022 | 10801.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 08/07/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2022 | 756.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/07/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/07/2022 | 2121.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/07/2022 | 8059.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2022 | 5550.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2022 | 7841.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2022 | 46287.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/07/2022 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/07/2022 | 32.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 08/07/2022 | 411.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/07/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE junho DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/07/2022 | 606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/07/2022 | 9420.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003130 | 08/07/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/07/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 08/07/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 08/07/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/07/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 1 A 8 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2022 | 186537.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2022 | 41341.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2022 | 27381.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2022 | 13852.95 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2022 | 1520.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/07/2022 | 99660.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00071380522439 | DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/07/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTRENA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 18 DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/07/2022 | 430.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PÁTIO DA ESCOLA JUNTO A ESCOLA DA FAZENDA CAMPOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 11/07/2022 | 830.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003199 | 11/07/2022 | 4716.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003206 | 11/07/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10070/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 11/07/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 11/07/2022 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO,DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003198 | 11/07/2022 | 3280.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 12/2021 R87545-1 02/2022 R90564-1,03/2022 R91735-1 , 12/2022 R87546-1 CONFORME DISPENSA NºDV00007/2021, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº10010/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003200 | 11/07/2022 | 2021.19 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003202 | 11/07/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OU QUALQUER CIDADE DO TERRITORIO BRASILEIRO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00010/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003185 | 11/07/2022 | 2850.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003186 | 11/07/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JUlHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003187 | 11/07/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JUlHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003188 | 11/07/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JUlHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 11/07/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 11/07/2022 | 217.06 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NOVALGINA 1G, DAFLON 1000MG, VENALOT CR 240ML), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003197 | 11/07/2022 | 4383.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003201 | 11/07/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADM Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10073/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003207 | 11/07/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003212 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003213 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003196 | 11/07/2022 | 1635.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003209 | 11/07/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10069/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003189 | 11/07/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL (PREFEITO E VICE PREFEITA), DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº210514PP00010 E CONTRATO Nº10071/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003214 | 11/07/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 11/07/2022 | 890.82 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003204 | 11/07/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003205 | 11/07/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003208 | 11/07/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003203 | 11/07/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2021 E CONTRATO Nº10072/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2022 | 600.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 12/07/2022 | 830.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 12/07/2022 | 7995.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 12/07/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 12/07/2022 | 550.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 12/07/2022 | 835.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PRETAS TAMANHO G, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003230 | 13/07/2022 | 76721.10 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2022 E CONTRATO Nº00059/2022 CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000472022 | 0003240 | 13/07/2022 | 10443.03 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CHAPEU CHINES, CAMPO FUTEBOL DE BOTAO 92X62CM, ESTOJOS DE LUDO, ESTOJOS DE DAMA E TRILHA MADEIRA, XADREZ, APITOS, CONES, CORDAS SISAL, FUTSAL MAX, BOLAS VOLEI PREMIM, BOLAS BICO DE JACA, BOMBAS DE METAL, BOLAS F.CAMPO GLADIATORE, BOLAS HANDBALL, BAMBOLES, UNO, DOMINOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS, EUNICE BARBOSA E FELIX RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº DV00047/2022 E CONTRATO Nº00115/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 13/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 13/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 13/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00020/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 13/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/07/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 13/07/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0003249 | 13/07/2022 | 1000.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 13/07/2022 | 1400.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS DA UBS CENTRO IV- ALAGAMAR (SALAS DE: OBSERVAÇÃO, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM, MEDICA E VACINA), E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 13/07/2022 | 420.00 | 00005061671430 | ANTONIO MARCOS FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIDRAÇA DA PORTA DA UBS ONEIR GONÇALVES DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/07/2022 | 780.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0003241 | 13/07/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 13/07/2022 | 960.00 | 00098034065404 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇOES JUNINAS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADOS NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 13/07/2022 | 950.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DE ANA CLARA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CANTO ALEGRE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 13/07/2022 | 770.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 13/07/2022 | 720.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 13/07/2022 | 720.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 13/07/2022 | 720.00 | 00003743477432 | IVANILDO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 13/07/2022 | 720.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 13/07/2022 | 720.00 | 00007656229477 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 13/07/2022 | 250.00 | 07334620000106 | FABIO GONÇALVES DE PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS EM EXPOSIÇÃO NA FENEVALE, FEIRA REALIZADA EM ITABAIANA-PB, NO DIA 27/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 13/07/2022 | 300.00 | 07334620000106 | FABIO GONÇALVES DE PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS EM EXPOSIÇÃO NA FENEVALE, FEIRA REALIZADA EM ITABAIANA-PB, NO DIA 28/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003258 | 14/07/2022 | 200.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DE UM COMPUTADOR DO CRAS, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 14/07/2022 | 174.65 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARTOFLAN 150MG), DESTINADOS A PACIENTE SRA. MARIA ROSINETE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 14/07/2022 | 270.00 | 22465640000100 | MJ MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MEIA CONFORTLINE AGH TAM P VENOSAN (COMPRESSIVA), DESTINADA A PACIENTE SRA. MARIA EDJANIA FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.000301 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003268 | 14/07/2022 | 155.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORA DA UBS MARIA DE MELO, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR DE MARCAÇÃO), CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003259 | 14/07/2022 | 1000.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, CPL E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 14/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/07/2022 | 4600.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CARRO DE SOM PARA FINAL DA LIGA DO CAMPEONATO SALGADENSE, REALIZADA NO ESTADIO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NO DIA 03/07/2022, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO V ENCONTRO DE QUADRILHAS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO) E CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM CANTO ALEGRE, NO DIA 11/06/2022 E TABLADO DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRAO (A NOITE), NO DIA 11/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 14/07/2022 | 512.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003256 | 14/07/2022 | 889.43 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 14/07/2022 | 1430.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003260 | 14/07/2022 | 1060.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, ENCADERNAMENTOS DE CADERNETAS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSE DE ALENCAR, PROFESSOR JOSE MATIAS, ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, CAMPOS, EUNICE BARBOSA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032022 | 0003262 | 14/07/2022 | 263000.40 | 07681440000109 | CEI EDITORA E DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00003/2022 E CONTRATO Nº00051/2022 ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 14/07/2022 | 220.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR BENS DURAVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003270 | 14/07/2022 | 24480.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 COMPUTADORES COMPLETOS (PROCESSADORES DE 4/4 NUCLEOS COM SDD 500GB, MEMORIA DE 8GB, COM MONITOR, TECLADO, MOUSE) CORE I5, 240GB, WINDOWS 10 E 04 ROTEADORES DUALBAND ARCHER C21 AC750, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00068/2022 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 15/07/2022 | 744.80 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BALOES JUNINOS, BLOCOS RECADOS, GRAMPEADORES, GRAMPOS, TESOURAS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000472022 | 0003284 | 15/07/2022 | 10443.03 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (PRATOS, BOLA BASQUETE,CAMPO FUTEBOL DE BOTAO 92X62CM,ESTOJOS DE LUDO, ESTOJOS DE DAMA E TRILHA MADEIRA, XADREZ, APITOS, CONES, CORDAS SISAL, FUTSAL MAX, BOLAS VOLEI PREMIM, BOLAS BICO DE JACA, BOMBAS DE METAL, BOLAS F.CAMPO GLADIATORE, BOLAS HANDBALL, BAMBOLES, UNO, DOMINOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS, EUNICE BARBOSA E FELIX RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº DV00047/2022 E CONTRATO Nº00115/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00005032888109 | ARTHUR RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003286 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003287 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003288 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003289 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003290 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003291 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003292 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003293 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003294 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 15/07/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003296 | 15/07/2022 | 900.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00060/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 15/07/2022 | 178.95 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS, CLIPS, ESTILETE, LAPIS GRAFITE, MARCA TEXTO, QUADRO AVISO DE MADEIRA), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 15/07/2022 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 15/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DV 00048/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003297 | 15/07/2022 | 2947.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (152 ALMOÇOS E 63 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, ASSISTENCIA SOCIAL, FINANÇAS, ASSESSORIA JURIDICA, CONTROLADORIA, CPL, TRANSPORTES, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PREESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00090/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 15/07/2022 | 1077.40 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (FITAS ADESIVAS DUPLA FACE 45X45, DUPLA FACE 16X30, GRAMPOS, TNT), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/07/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 15/07/2022 | 384.10 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CAIXA MEDIDOR ENERGISA TRIF, CABOS, HASTES JLOBATO, CAIXAS PARA ATERRAMENTO, ARRUELA INCA, CABECOTE DE ALUMINIO, FITAS, PRESILHAS FAMLUX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 15/07/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA) - RT PRAÇA SAO FELIX-, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA) - RT CRECHE ESTADO-, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003304 | 18/07/2022 | 600.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXAS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL (PROINFANCIA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00096/2022 ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 18/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2022 | 100.00 | 00009256125455 | MADSON ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA RESSARCIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277768 COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 19/07/2022 | 280.00 | 22870676000179 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA SERVIÇOS E COMERCIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 EXTINTOR AP (AGUA PRESSURIZADA 10LT), NA UBS CENTRO I - JOSE EMILIO SANTIAGO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003323 | 19/07/2022 | 9386.58 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SOROS FISIOLOGICOS E SOROS GLICOFISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022, E CONTRATO Nº 00122/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 19/07/2022 | 196.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003318 | 19/07/2022 | 800.00 | 00003257116403 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00061/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 19/07/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 19/07/2022 | 244.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 19/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 19/07/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00002/2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 19/07/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 19/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº TP 00008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 19/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº PP 00016/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 19/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 19/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00013/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 19/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 19/07/2022 | 1974.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (141 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE E TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/07/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 19/07/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 19/07/2022 | 2105.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 19/07/2022 | 1550.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA E REVISÃO DE 100 HS DE GARANTIA DE FABRICA DA MOTONIVELADORA - GR 1803R CONFROME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 19/07/2022 | 3287.76 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE E REVISÃO DE 100 HS DE GARANTIA DE FABRICA DA MOTONIVELADORA - GR 1803R CONFROME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/07/2022 | 480.00 | 00008550267406 | JOAO RODRIGUES MOUZINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 20/07/2022 | 1380.00 | 00015817530716 | FELIPE FERREIRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE BMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2022 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,DAS PRESTASDOR DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA FPM, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2022 | 25.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO,PARCELA DE 87 EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/07/2022 | 882.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO,PARCELA DE 87 EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2022 | 3015.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2022 | 5072.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/07/2022 | 1353.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 20/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DV 00050/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/07/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/07/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2022 | 64679.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2022 | 8782.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2022 | 4544.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FUNDO ESPECIAL , CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/07/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR JOSE MATIAS, CAMPOS, SITIO TABOCAS, SITIO JUA E APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000L, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003331 | 20/07/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2022 | 1140.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2022 | 215173.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS FOLHA DO FUNDEB 70% PAGO COM FUNDEB70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS FOLHA DO PROGRAMAS NOVAS TRUMAS PAGO COM PROGRAMAS NOVAS TRUMAS . CONFROME GPS | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/07/2022 | 877.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/07/2022 | 303.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2022 | 1833.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES . CONFROME GPS | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2022 | 300.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2022 | 2357.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2022 | 10808.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2022 | 42518.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/07/2022 | 46093.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2022 | 770.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2022 | 615.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 21/07/2022 | 1138.98 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 21/07/2022 | 1200.00 | 00026724853800 | JOAO PEDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 21/07/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003365 | 21/07/2022 | 7432.05 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (PORTA LAMPADAS, CAIXAS PLASTICAS, CHAVES DE FENDA, CONECTORES, DISJUNTORES, CABOS, FITAS ISOLANTES, LAMPADAS, PARAFUSOS, PLUGUES, PINOS, TOMADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEEVIÇOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 22/07/2022 | 245.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEQUIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00001410166473 | MARIA DAS DORES VALDIVINO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2022 | 2000.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 22/07/2022 | 1900.00 | 00098031473404 | JOSE SILVANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DE CONFECÇÃO DE 02 TRAVES DE FERRO , MEDINDO 3 X2 M CANO DE 2,5 ESPESSURA DO NANO DE 14MM,, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ZAGUEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 22/07/2022 | 45.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 22/07/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTYOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO AUDIO VISUAL.CONFROME CONTRATO ADMINSTRATIVO 132/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0003375 | 22/07/2022 | 16782.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO FOLICO, GRAXOS, ATENOLOL, AZITROMICINA,BACLOFENO,BROMOPRIDA,CAPTOPRIL,CARVEDILOL,CLOR DE SODIO,COMP B,DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA,DIUREMIDA,ENALAPRIL,FERRONIL,FLUCONAZOL,GLICONIL,HIDROCLOROTIAZIDA, LEVOTIROXINA,METFORMINA,LOSARTANA,METOCLOPRAMIDA,MICONAZOL,NEOMICINA,NIMESULIDA,NISTATINA, PARACETAMOL,PERMETRINA,PREDNISONA,PROPANOLOL,VIT C)DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA Nº00048/2022 CONTRATO Nº00128/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 22/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFR1D92 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 22/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009090094490 | JULIMERE HONÓRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003386 | 25/07/2022 | 480.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA , CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 25/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 25/07/2022 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003388 | 25/07/2022 | 325.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORA DA UBS MARIA DE MELO,RECERGA DE TINTA E TONE AS UBS CENTRO I , E CENTRO II , PENDRAVI DE 8G E MEMORIA DD R2G, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/07/2022 | 9193.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003387 | 25/07/2022 | 800.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, CPL ,SECRETARIA DE TRASPORTE , OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 25/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00022/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 25/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 25/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 25/07/2022 | 7745.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 25/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/07/2022 | 282.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 25/07/2022 | 600.00 | 00013805514476 | NOEMIA VITORRIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS NESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 01 Á 18 DE JUNHO DE 2022 CONFROME NOTA FISCAL ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 25/07/2022 | 600.00 | 00003878601425 | MANOEL SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NESTE MUNICIPIO DURANTE DO DIA 15/06/2022 A 31/06/2022 CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003389 | 25/07/2022 | 560.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, ENCADERNAMENTOS DE CADERNETAS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSE DE ALENCAR, PROFESSOR JOSE MATIAS, ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, CAMPOS, EUNICE BARBOSA)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 25/07/2022 | 5527.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 25/07/2022 | 950.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 25/07/2022 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE janeiro/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 25/07/2022 | 1000.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 25/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 ANO, CONFORME DISPENSA NºDV00035/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210906DV00035 E CONTRATO Nº10096/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0003408 | 26/07/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 26/07/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/07/2022 | 2950.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 2.20X1.20 COM VIDRO DE 10MM, DO PREDIO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), LOCALIZADO NA RUA 1º DE MAIO, SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS DA PORRA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/07/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2022 | 70.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2278348, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO VACINA MAIS PARAIBA, REALIZADO NA SALA DE CONCERTO MAESTRO JOSE SIQUEIRA, LOCALIADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2022 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO VACINA MAIS PARAIBA, REALIZADO NA SALA DE CONCERTO MAESTRO JOSE SIQUEIRA, LOCALIADA NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 26/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 26/07/2022 | 153.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003418 | 27/07/2022 | 1540.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2022 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO TEATRO SANTA CATARINA, LOCALIZADO EM CABEDELO, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2022 | 80.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO TEATRO SANTA CATARINA, LOCALIZADO EM CABEDELO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2022 | 80.00 | 00012160726478 | JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278322, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO TEATRO SANTA CATARINA, LOCALIZADO EM CABEDELO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003422 | 27/07/2022 | 2787.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 225/65 R17 HT- PNEU APTANY 225/65 R17 102 T RU101 HT, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA OFG-0152, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00112/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003423 | 27/07/2022 | 8848.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO, ALMOTOLIA, CATETERES INTRAVENOSOS, COMPRESSAS GAZE, EQUIPO MICROGOTAS, ESPARADRAPO, FIO NYLON, FITA CIRURGICA, GAZES, LUVAS, MASCARAS, SERINGAS, TIRAS GLICOSE), DESTINADOS AS UBS'S E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00118/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003417 | 27/07/2022 | 4811.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº210720AD00002 E CONTRATO Nº10081/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003419 | 27/07/2022 | 1077.50 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMKA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003421 | 27/07/2022 | 25938.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/07/2022 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/07/2022 | 530.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/07/2022 | 304.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO RODEADOR, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0003420 | 27/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003434 | 28/07/2022 | 5886.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS:117,118,122 PARA OS ÔNIBOS DE PLACA NPX-8801, NPX-8801, OGB-3310 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003435 | 28/07/2022 | 27220.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES, MEDIANTE OS:116,123,124 PARA OS ÔNIBOS DE PLACA NPX-8801, MOK-9142 OGB-3310 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. PREGAO:00019/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210802PP00019 CONTRATO ADMINISTRATIVOS N°10097/2021. RECURSO FEDERAL DOS TRANSPORTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0003433 | 28/07/2022 | 8656.86 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, AVENTAIS, ATADURAS, CAIXAS TERMICAS, EQUIPOS, ESPECULOS, ESTETOSCOPIOS, FITAS METRICAS, FRALDAS, FITAS HEMOSTATICAS, SCAPL, SERINGAS, SONDAS, SOROS, COLETORES, COMPRESSAS GAZE, ESFIGMOMANOMETRO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022, E CONTRATO Nº 00122/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST/REF/AMPL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003480 | 29/07/2022 | 46055.34 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REFORNA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODNTOGIA-CEO TOMADA DE PREÇOS N°0004/2022, PROCESSO ADAMINISTRATIVO N°220427TP00004 CONTRATO N°00177/2022-CPL CONFORME ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2022 | 61683.72 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 20391.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2022 | 50352.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2022 | 8810.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2022 | 41314.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2022 | 4563.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003495 | 29/07/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2022 | 31699.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2022 | 15148.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2022 | 7593.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2022 | 10400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2022 | 5366.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2022 | 10798.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2022 | 22429.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2022 | 85777.13 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2022 | 5860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2022 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 29/07/2022 | 715.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFROME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 1960.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE ISCRIÇÃO HOSPEDAGEM , ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRENORDESTE NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGP FUNESC, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2022 | 340.00 | 00070472868454 | GRAZIELA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003497 | 29/07/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2022 | 8884.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2022 | 16532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2022 | 3200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2022 | 8276.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 8443.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 11298.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 78.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MSD: BLC DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PSB PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003444 | 29/07/2022 | 5320.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N°0002/2022 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220407PP0002 , CONTRATO N°00086/2022-CPL | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 20257.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 460379.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 7260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2022 | 248019.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2022 | 4236.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 108016.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2022 | 10996.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 112330.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2022 | 14686.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2022 | 31646.17 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003500 | 29/07/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2022 | 6360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2022 | 15708.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003446 | 29/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 0018/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00023/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 0008/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 29/07/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºOF 00034/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0003499 | 29/07/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 11300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 1206.50 | 00001950635465 | DAYSE ARAUJO DA SILVA DOMINIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNINICIPIO CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 25.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 88CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 25.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 89 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2022 | 882.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 88 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 275.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 4302.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 123.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 3.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 1755.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 11.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 2475.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 1979.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 562.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2022 | 30980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 43137.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 12984.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/07/2022 | 1045.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE ABSORÇAO DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE FEIRA, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº1080557-44 E CONVENIO Nº921580/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2022 | 14896.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 6724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2022 | 5333.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2022 | 31096.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 29/07/2022 | 215.00 | 00014250020487 | GERALDO FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO NESTA CIDADE. CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 7672.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 16884.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 9636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 20208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 10636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2022 | 18196.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00006210888461 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/08/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/08/2022 | 59.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00019/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/08/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/08/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0003554 | 01/08/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/08/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/08/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/08/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00071453157425 | RITA DE CASSIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003568 | 01/08/2022 | 2696.00 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/08/2022 | 80.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO REGIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DA MAURICIO DE NASSAU, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/08/2022 | 80.00 | 00012160726478 | JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278322, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO REGIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DA MAURICIO DE NASSAU, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/08/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/08/2022 | 9.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0003543 | 01/08/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/08/2022 | 59.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA 150MG), DESTINADOS A PACIENTE SRA. DULCE RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/08/2022 | 98.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/08/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0003566 | 01/08/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0003567 | 01/08/2022 | 16520.29 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS ( ACIDO GEL, ANEST., FILME RADIOLOGICO, IONOMETRO, HIDROXIDO DE CALCIO, FIOS SUTURA, APLICADORES DESCARTAVEIS, COMPRESSAS DE GAZE, ESPELHOS CLINICOS, CABOS DE ESPELHO, GRAU CIRURGICO, LUVAS, MASCARAS, AGULHAS, ORTOSPORIN, VERNIZ DE FLUOR, RESINAS, SELANTES, PARAMONOCLOROFENOL, HYDROPAST), DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00050/2022 CONTRATO Nº00136/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/08/2022 | 160.00 | 00006467757408 | LEILANE MICAELA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278556, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/08/2022 | 160.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2278348, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/08/2022 | 200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/08/2022 | 59.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (1UN PREGABALINA 150MG), DESTINADOS A PACIENTE SRA. DULCE RITA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003603 | 02/08/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003595 | 02/08/2022 | 996.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GRAMPOS GERDAU), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME OBRA CADASTRADA NO GEO-PB SOB Nº0008/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003596 | 02/08/2022 | 3316.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (KIT P/ CAIXA ACOPLADA, CAP PVC, FECHADURAS, CABOS FLEXIVEIS, INTERRUPTORES, FORRAS DE MADEIRA, FECHADURAS, PREGOS, PARAFUSOS, BOCAIS, TOMADAS, CANALETAS, DISJUNTORES, PORTAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME OBRA CADASTRADA NO GEO-PB SOB Nº0008/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0003597 | 02/08/2022 | 10443.03 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (PRATOS, BOLA BASQUETE,CAMPO FUTEBOL DE BOTAO 92X62CM,ESTOJOS DE LUDO, ESTOJOS DE DAMA E TRILHA MADEIRA, XADREZ, APITOS, CONES, CORDAS SISAL, FUTSAL MAX, BOLAS VOLEI PREMIM, BOLAS BICO DE JACA, BOMBAS DE METAL, BOLAS F.CAMPO GLADIATORE, BOLAS HANDBALL, BAMBOLES, UNO, DOMINOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS, EUNICE BARBOSA E FELIX RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº DV00047/2022 E CONTRATO Nº00115/2022 ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 02/08/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 02/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00017/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/08/2022 | 100.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003584 | 02/08/2022 | 4774.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONTRATO Nº00116/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220523PP000 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 02/08/2022 | 9000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº201/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 02/08/2022 | 10500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº201/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003590 | 02/08/2022 | 8784.68 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOI DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LAMPADAS, LUMINARIAS, FITAS, BOCAIS, BASES PARA RELE FOTOCELULA, PARAFUSOS, ARRUELAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003592 | 02/08/2022 | 3656.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG ZEBU CPII), DESTINADOS AO CONSERTO, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME OBRA CADASTRADA NO GEO-PB SOB Nº0002/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003593 | 02/08/2022 | 27902.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TUBOS PVC, VERGALHOES, ARAMES RECOZIDOS, TIJOLOS 8 FUROS), DESTINADOS A DRENAGEM DO ESGOTO DE DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME OBRA CADASTRADA NO GEO-PB SOB Nº0002/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003594 | 02/08/2022 | 2527.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TE PVC, BUCHAS PVC, JOELHOS, CURVAS PVC), DESTINADOS A DRENAGEM DO ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ, CONFORME OBRA CADASTRADA NO GEO-PB SOB Nº0001/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/08/2022 | 360.00 | 00070903156490 | MATHEUS FERREIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0003591 | 02/08/2022 | 2773.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, TINTAS, CAL, THINNER, ROLOS DE PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00046/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220609DV00046 E CONTRATO Nº00133/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00006897922471 | LUAN EDSON BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003614 | 03/08/2022 | 11000.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª E 6ª PARCELAS DO CONTRATO DE UM CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA Nº00015/2022 E CONTRATO Nº00017/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/08/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/08/2022 | 15.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 03/08/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 03/08/2022 | 1534.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (118 QUENTINHAS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: AGRICULTURA, TRANSPORTES, EDUCAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 03/08/2022 | 1526.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (109 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: GABINETE, JURIDICO, CONTROLADORIA E CPL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇOS NºTP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00020/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 03/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 03/08/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00004/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 03/08/2022 | 600.00 | 00087259117400 | ANGELA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/08/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0003616 | 03/08/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/08/2022 | 204.00 | 44190555000119 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE S SAO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DAS ASSINATURAS DOS EX PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DO CONSELHO PERANTE A RECEITA FEDERAL NO OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00006665724450 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0003604 | 03/08/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/08/2022 | 150.00 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/08/2022 | 500.00 | 00004702578499 | JOSE COSMO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003605 | 03/08/2022 | 15000.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AUTOCLAVES, CENTRIFUGA, ULTRASSOM, BALANÇAS, RAIO X, COMPRESSORES, CONSULTORIOS, EQUIPOS, MONITORES, SELADORAS, NEBULIZADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, OTOSCOPIOS, OFTALMOSCOPIOS, APARELHOS DE PRESSAO, FOCO CLINICO, DESTILADOR, MISCROSCOPIOS), CONFORME PREGAO 00005/2022 CONTRATO 00102/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA NILTON QUINTINO BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003617 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00009238479445 | DIOGENES FELIPE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO ADV 1.8 DE PLACA: PCQ-6643 COM CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AO POSTO ANCORA (IVONE VIEIRA), LOCALIZADO NO SITIO CAMPINA SECA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL N°00021/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°210915PP00021 CONTRATO N°10146/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003618 | 03/08/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003619 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003620 | 03/08/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 200.00 | 00010743082478 | JOSE GUILHERME LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279804, COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 04/08/2022 | 784.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 2315 , CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 04/08/2022 | 400.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALAO PAROQUIAL), PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES DO SUS E SECRETARIOS DE SAUDE (CIR), REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000362022 | 0003672 | 04/08/2022 | 1134.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIPOPO BABY JUMBO XXG, DESTINADAS A PACIENTE KAYLANE DA LUZ SILVA (MENOR), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL (AUTOS Nº 001.2022.001318). DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV 00036/2022 E CONTRATO Nº00058/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003673 | 04/08/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/08/2022 | 200.00 | 00031627121811 | NADJANE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2022 | 200.00 | 00002113141450 | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2022 | 350.00 | 00096442530434 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/08/2022 | 300.00 | 00007154147474 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 250.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/08/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/08/2022 | 150.00 | 00002357696494 | VALQUIRIA HELENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/08/2022 | 250.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/08/2022 | 200.00 | 00070076953459 | JENNIFER MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/08/2022 | 120.00 | 00011245872419 | MARCIA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS -CESTA BASICA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/08/2022 | 200.00 | 00070073579467 | MARIA JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/08/2022 | 200.00 | 00001272294420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/08/2022 | 200.00 | 00002124633490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/08/2022 | 200.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003631935455 | JOSELENE BEZERRA DE ARAÙJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008918453485 | ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2022 | 200.00 | 00077627334349 | ANTÔNIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2022 | 150.00 | 00009133207496 | ANA PAULA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/08/2022 | 200.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/08/2022 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/08/2022 | 200.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/08/2022 | 200.00 | 00013445124450 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/08/2022 | 200.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/08/2022 | 130.00 | 00006386266412 | MÔNICA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/08/2022 | 230.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/08/2022 | 150.00 | 00004992519466 | NEIDE RITA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA 2ª PARCELA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 04/08/2022 | 15.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 04/08/2022 | 320.00 | 00009332999406 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 04/08/2022 | 550.00 | 00075364492400 | MARIA NILDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 04/08/2022 | 1000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BIRÔ COM GAVETA DE 1X80 DE LARGURA POR 60MM, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 04/08/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA fpm, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA DIVERSOS , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA IPTU , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTRE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 08/08/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/08/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/08/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 08/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00020/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 08/08/2022 | 6753.93 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS- DELTATOUR VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS AEREAS PARA A SRA. MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES, COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL, LOCALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00092893058434 | ROSANGELA BARRETO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 08/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA A SRA. MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES, COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL, LOCALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 08/08/2022 | 115.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 08/08/2022 | 17.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003686 | 08/08/2022 | 27300.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 08/08/2022 | 2756.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM, EPILENIL, FENITOINA, FENOBARBITAL, FLUOXETINA, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, RISPERIDONA, VALPROATO SODIO, VIVERDAL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003683 | 08/08/2022 | 5411.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LAMPADAS BULBO LED DE 70W 6K E 60 (SESSENTA) LAMPADAS BULBO LED 30W 6,5K, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0003684 | 08/08/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 , CONTRATO N°00009/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 08/08/2022 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTACAO DE BANDAS MARCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 08/08/2022 | 2672.00 | 05985508000100 | ELETROMIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DIVERSOS (MARCHING BAND 13 OPUS, PELES LEITOSAS 6,10,8,13,14,12,22, BAQUETAS SINTETICAS), DESTINADOS A BANDA MARCIAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 09/08/2022 | 1133.00 | 00078958946415 | MARIA SELMA FERREIRA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 09/08/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 09/08/2022 | 7999.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 09/08/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003708 | 09/08/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003704 | 09/08/2022 | 1875.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003706 | 09/08/2022 | 7445.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SMARTPHONES MOTOROLA G20 COM DISPLAY FULHAD DE 6,4 POLEGADAS 64GB, ONDE 03 (TRES) SAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 01 (UM) PARA A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA E 01 (UM) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00070/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 09/08/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000L, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 09/08/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 10/08/2022 | 80.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279016, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL DESCOMPLICADO, PROMOVIDO PELA ELMAR, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO HOTEL MANAÍRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2022 | 80.00 | 00011010710443 | ANDERSON VICTOR FRANCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279457, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL DESCOMPLICADO, PROMOVIDO PELA ELMAR, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO HOTEL MANAÍRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2022 | 80.00 | 00007493679460 | MORGANA BRUNA MOUZINHO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279007, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL DESCOMPLICADO, PROMOVIDO PELA ELMAR, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO HOTEL MANAÍRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2022 | 80.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279021, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL DESCOMPLICADO, PROMOVIDO PELA ELMAR, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, NO HOTEL MANAÍRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/08/2022 | 275.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2022 | 10121.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2022 | 46452.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2022 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0003721 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00007225945424 | AMANDA LOUISE NOBREGA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM GESTAO PESSOAL, COM APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00005/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 10/08/2022 | 45.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 10/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO NºPE 00009/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 10/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 10/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 10/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00001/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0003771 | 10/08/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS DIVERSAS SECRETATIAS DESTE MUNICIOPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFROME DISPENSA N: DV00049/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220707DV00049 CONTRATO N° 00134/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 10/08/2022 | 650.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000L, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003719 | 10/08/2022 | 804.18 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003720 | 10/08/2022 | 679.53 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/08/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2022 | 450.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO EM JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCA MARCELINA SALES SÍTIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 10/08/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 10/08/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010534389406 | HUGO EVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022 .NESTE MUNICIPIO CINFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 10/08/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTRENA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 18 DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003793 | 10/08/2022 | 35960.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY7803, OFG-7636- NPX-8801-OFE-7304- OFB-4956-OGB-3310-OGF-0880-QFG-2853-OGC-6579 E QFM-3H22,DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DP 00039/2022,CONTRATO N°00125/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 10/08/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE DURANTE 01/07/2022 A 15/07/2022.CONFROME NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003732 | 10/08/2022 | 3000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003733 | 10/08/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003736 | 10/08/2022 | 4500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 10/08/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 10/08/2022 | 217.74 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (1UN DAFLON 1000MG, 01 UN VENALOT 240ML, 01 CX DE NOVALGINA 10CP), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 10/08/2022 | 39.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (1UN DE AMBROL, 01 UN DE DEXAMETASONA, 01 UN DE AMOXICILINA), DESTINADOS A PACIENTE SRA. ANNA CLARA SOUZA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 10/08/2022 | 72.84 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UN DE NORIPURUM 100MG/5ML), DESTINADOS A PACIENTE ANA ISAURA SOUSA DA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003794 | 10/08/2022 | 22512.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS CARROS DE PLACA QSH-2315 E QFF-6527, OFG-0152,QFQ-2800 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003795 | 10/08/2022 | 35769.33 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC 9H41, QFB 5A71, QYT 4J12, QFB 2B11, PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 10/08/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/08/2022 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/08/2022 | 1080.00 | 00009350908433 | ROGERIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 10/08/2022 | 333.30 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 10/08/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 10/08/2022 | 1440.00 | 00010116495430 | JOILTON FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 10/08/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 10/08/2022 | 720.00 | 00010933283474 | EVERALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 14 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 10/08/2022 | 770.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 10/08/2022 | 720.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 10/08/2022 | 720.00 | 00007656229477 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 10/08/2022 | 720.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 10/08/2022 | 720.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/08/2022 | 720.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 10/08/2022 | 720.00 | 00013928128442 | LAILTON COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 10/08/2022 | 1440.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A FAZENDA ALAGAMAR A GRUTA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 10/08/2022 | 1440.00 | 00010018996442 | AGNALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 10/08/2022 | 1080.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS E PODAGEM NA ESTRADA QUE LIGA DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 10/08/2022 | 950.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 10/08/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 27 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003796 | 10/08/2022 | 58909.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGE 2J77, CAMINHAO PIPA OGG 4335, TRATOR 4283 4X4, TRATOR 4275 4X4, CAT B 120K PATROL, CAT PATROL XC, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HL740-95, E RETRO CAT 416, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATRO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0003729 | 10/08/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 10/08/2022 | 666.60 | 44186036000187 | JOSENILDO ALVES DA SILVA 03877920403 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 11 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 10/08/2022 | 577.10 | 44185303000100 | JOSEVALDO CAMPINA DA SILVA 04044767408 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 10/08/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/08/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 10/08/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/08/2022 | 825.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL- RURALTUR 2022 REALIZADO NO PÁTIO DA IREJA NOS DIAS 08 Á 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS -PB CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO CARMO, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, NO SITIO CANTO ALEGRE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 10/08/2022 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 10/08/2022 | 345.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 10/08/2022 | 800.00 | 00003315287465 | JONAS SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 10/08/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 10/08/2022 | 606.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DA SILVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003714 | 10/08/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO- PADROEIRA DO SITIO CANTO ALEGRE, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00071720857440 | ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00001520220405 | MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 11/08/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/08/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003837 | 11/08/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003820 | 11/08/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003834 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003835 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 11/08/2022 | 580.00 | 00010020831765 | MANOEL HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADA VICINAIS DO SITIO SOUZA, RELATIVO A 14 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 11/08/2022 | 720.00 | 00015250681484 | RAFAEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA DA FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 12 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 11/08/2022 | 580.00 | 00097589250406 | SEVERINO PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOUZA, RELATIVO A 14 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/08/2022 | 250.00 | 00005277801464 | MARIA BEATRIZ DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), A FAMILIA DA SRA JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003839 | 11/08/2022 | 7961.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501,RLQ-4A73,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220627DR00039.CONTRATO N°00125/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/08/2022 | 200.00 | 00031812836813 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 11/08/2022 | 20.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (01 UND DE TYFLEN 200MG E 01 UND DE AMBROL XPE), DESTINADOS AO PACIENTE JOAO GABRIEL SILVA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 11/08/2022 | 12.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE NITRATO DE MICONAZOL 20MG), DESTINADO AO PACIENTE PEDRO GOMES S NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 11/08/2022 | 86.28 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (UTROGESTAN 200MG, FERRONIL 40MG, NEO FOLICO 5MG), DESTINADOS A PACIENTE ANA ISAURA SOUSA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 11/08/2022 | 332.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH MOD ULTRANEB DESK2, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAUM BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 11/08/2022 | 332.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH MOD ULTRANEB DESK2, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003822 | 11/08/2022 | 6065.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161, PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003825 | 11/08/2022 | 13027.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720 E QFM-7963, PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003836 | 11/08/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 11/08/2022 | 750.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA OS EVENTOS: ENTREGA DA AMBULANCIA, NO DIA 21/07/2022, DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO EM 30/07/2022 E LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUTIRAO DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/08/2022 | 80.00 | 00011678182451 | JOSE ADEMAR NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278649, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMES, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003863 | 11/08/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 11/08/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 11/08/2022 | 1100.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE OXFORD TINTO 1.50L 100 POLYESTER 109GR/M2, DESTINADO A PRODUÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/08/2022 | 2585.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MTS DE CETIM TWIST, 6M DE ORGANZA CRISTAL, 5,50 MT VELUDO MIX, 66MTS DE OXFORD TINTO, 3MT DE LUREX ESPECIAL, 24MTS DE TECIDO BI EL BAS VERMELHO, DESTINADO A PRODUÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00012829343417 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010980742706 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003821 | 11/08/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 11/08/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 11/08/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/08/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 11/08/2022 | 1020.00 | 00012033079422 | RENATO PAULO CARDOSO DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 11/08/2022 | 480.00 | 00008373218408 | MARIA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0003841 | 11/08/2022 | 2932.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733 DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DP 00039/2022,CONTRATO N°00125/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 11/08/2022 | 480.00 | 00004273436400 | MARIA JOSICLEIDE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 11/08/2022 | 220.00 | 00001172688443 | MARCIEL RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE LIXOS NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 11/08/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 11/08/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 11/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 11/08/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 11/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 11/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: OUTROS NºOF 00035/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/08/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003862 | 11/08/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 11/08/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 12/08/2022 | 213.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 12/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00022/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 12/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL NºPP 00025/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 12/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: OUTROS NºOF 00037/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 12/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00024/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS,DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 12/08/2022 | 1050.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (OXFORD STRET TINTO), DESTINADO A PRODUÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 12/08/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10070/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00008364747401 | ERINALDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00006748034426 | ALAN FAGNER DE MEDEIROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 12/08/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 12/08/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10073/2021 CPL 14/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED, NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10069/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2022 | 200.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003894 | 12/08/2022 | 111529.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E TRECHOS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 0003/2022, TOMADA DE PREÇOS 00003/2022 E CONTRATO Nº00036/2020 ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 12/08/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, COMO OBJETO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ªPARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021 CPL-15/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 12/08/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003896 | 15/08/2022 | 34800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 275/80R22 5 DURABLE 16PR LISO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4335, PERTENCENTE BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003900 | 15/08/2022 | 34440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 1400-24 G2/L2 PR16 TL (B), DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE BA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003902 | 15/08/2022 | 12560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19 5L24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003903 | 15/08/2022 | 12560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19 5L24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003901 | 15/08/2022 | 1680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C HIFLY 6PR SUPER 2000, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003897 | 15/08/2022 | 1680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C HIFLY 6PR SUPER 2000, DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSI-3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003898 | 15/08/2022 | 3700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/65R16C MAXTREK 8PR LT 112/110S MK 700 (9090), DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSH-2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003899 | 15/08/2022 | 1680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14C HIFLY 6PR SUPER 2000, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFM-7963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 15/08/2022 | 240.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS (VENOSAN 20-30AGH P PE ABERTO BEGE), DESTINADAS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/08/2022 | 217.84 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORIPURUM INJ CX 5 AMPOLAS E NUTROGESTAN 200MG), DESTINADAS A PACIENTE ANA IZAURA SOUSA DA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/08/2022 | 35.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1MG/ML), DESTINADO A PACIENTE ANA CLARA GOMES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/08/2022 | 50.00 | 06971511000137 | L NASCIMENTO GOMES ME (FARMACIA UNIDAS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PREGABALINA 150MG), DESTINADO A PACIENTE MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003895 | 15/08/2022 | 3980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 245/70R16 MAXTREK SU-800, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733, PERTENCENTE BA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 15/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/08/2022 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 16/08/2022 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/08/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/08/2022 | 888.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 89 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/08/2022 | 25.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 89 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003912 | 16/08/2022 | 900.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00060/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003913 | 16/08/2022 | 800.00 | 00003257116403 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00061/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR BENS DURAVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003914 | 16/08/2022 | 19840.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS CANON MTANK G2160, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00144/2022 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 16/08/2022 | 6500.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA EUNICE BARBOSA COMFROME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB REFORMA DA ESCOLA EUNICE BARBOSA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB REFORMA DA ESCOLA jose matias dois riachos (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 16/08/2022 | 4312.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 16/08/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB REFORMA DA GALERIA PLUVIEL (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 17/08/2022 | 600.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 17/08/2022 | 720.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 17/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 17/08/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 17/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00026/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 17/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00027/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 17/08/2022 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 17/08/2022 | 179.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/08/2022 | 150.00 | 00008720951426 | LUZIANA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 17/08/2022 | 350.00 | 00001510792422 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0003944 | 18/08/2022 | 3060.78 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 18/08/2022 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 18/08/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 18/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00011/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 18/08/2022 | 500.62 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00006067605473 | MARIA VITÓRIA ARAÚJO MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 18/08/2022 | 13.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PARA PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 18/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO), PARA PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 18/08/2022 | 270.00 | 00014279573476 | MARIA ACRISIONELIA DUTRA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE MATIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003949 | 18/08/2022 | 1115.25 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMKA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003950 | 18/08/2022 | 1034.60 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 18/08/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 18/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A LAUDO PARA DEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 18/08/2022 | 67.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1- 04 PRANCHAS, PAPEL A2- 01 PRANCHA (01 VIA DO PROJETO PAVIMENTAÇÃO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 18/08/2022 | 1500.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 19/08/2022 | 1080.00 | 00011306436460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELOO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2022 | 3900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2022 | 6160.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FPM . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/08/2022 | 1773.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FPM . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/08/2022 | 215694.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FUMDEB 70% . CONFROME GPS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 19/08/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FPM . CONFROME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 19/08/2022 | 320.00 | 00009910453436 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003978 | 19/08/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003979 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003980 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003981 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 19/08/2022 | 460.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003983 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003984 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003985 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003986 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003987 | 19/08/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003989 | 19/08/2022 | 875.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, ENCADERNAMENTOS DE CADERNETAS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSE HERMINIO, JOSE MATIAS,)DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003988 | 19/08/2022 | 440.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO (FINANÇAS), REPOSIÇAO DE FONTE 500WT ATX (SETOR CPL), CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/08/2022 | 1319.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 19/08/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2022 | 13418.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/08/2022 | 65549.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 19/08/2022 | 2250.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-4146 TOYOTA HILUX CD 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO PREGUICA E SITIO BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00047/2022-CPL-25/03/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2022 | 2790.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2022 | 1440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/08/2022 | 45988.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/08/2022 | 41996.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003972 | 19/08/2022 | 3600.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 PARCELAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA OXO-9B90, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO, AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 PROCESSO ADM Nº210915PP00021 E CONTRATO Nº10093/2022-CPL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003990 | 19/08/2022 | 890.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A: UBS NAUM BARBOSA, UBS ONEIR GONÇALVES E SECRETARIA DE SAUDE (SALA DE DIGITAÇÃO, DE EXAMES, LABORATORIO, ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2022 | 192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM O CRIANÇA FELIX , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/08/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM O CRIANÇA FELIX , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/08/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM O IGD , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/08/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM OFMAS , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/08/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM OFMAS , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/08/2022 | 10703.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM OFMAS , CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003991 | 19/08/2022 | 310.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA , CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 22/08/2022 | 340.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AOIO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA LOCALIZADO NO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 22/08/2022 | 28.39 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE junho/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/08/2022 | 32.72 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE julho/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 22/08/2022 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR RELATIVO A PEAT COM SEDAÇÃO (BERA)+ OEA (OTOEMISSOES ACUSTICAS)+IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADOS NA PACIENTE EDUARDA MANUELA CAETANO RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003996 | 22/08/2022 | 596.25 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, PIMENTAO, COENTRO), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMKA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 22/08/2022 | 320.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA DURANTE O PERIO DE 17 Á 28 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004003 | 22/08/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 22/08/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEEVIÇOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0004002 | 22/08/2022 | 60000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO (TUBOS 1200MM CLASSE PA-1), DESTINADAS A OBRA DE MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL TRECHO 02, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA NºDP00051/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO 220719DP00051, CONTRATO Nº00138/2022. CONFORME ART E PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. OBRA SOB O Nº00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 23/08/2022 | 2019.91 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI- UNI SPORT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004006 | 23/08/2022 | 22464.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 23/08/2022 | 4820.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0004016 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 23/08/2022 | 7233.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL DA PREFEITURA , RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 23/08/2022 | 200.00 | 00010743082478 | JOSE GUILHERME LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279804, COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 05 E 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 23/08/2022 | 8226.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SAUDE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 23/08/2022 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 23/08/2022 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DO CENTRO DE CONVIVENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/08/2022 | 1198.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS DIVERSOS, BOLOS, REFRIGERANTES), DESTINADOS A PALESTRA REALIZADA NO DIA 18/08/2022 CORRESPONDENTE AO AGOSTO LILAS (PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER), E PARA O AGOSTO DOURADO (RODA DE CONVERSA PARA INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO), NO DIA 19/08/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004028 | 24/08/2022 | 529.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA ACRILICA E TINTA LAVAVEL), DESTINADOS A PINTURA DAS SALAS DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 24/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00010/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 24/08/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 24/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 24/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00028/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 24/08/2022 | 120.00 | 00007765761439 | SINDIA MARIA FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 24/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00023/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 24/08/2022 | 720.00 | 00064556069491 | JOSIANE FAGUNDES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 24/08/2022 | 38.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 24/08/2022 | 320.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 24/08/2022 | 220.00 | 00000930775481 | SILVANA LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 24/08/2022 | 200.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB E JOAO PESSOA, PARA PAGAMENTO DE BOLETOS ADM OGU-MCIDADES, ADM OGU- MAPA E ADM OGU-MTUR DE PROGRAMAÇÕES DE VIGENCIAS DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004027 | 24/08/2022 | 211.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG E PREGOS DE AÇO POLIDO 18X27 GERDAU), DESTINADOS AO CONSERTO DA PONTE DA RUA ROSENDO ELIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004029 | 24/08/2022 | 94.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU), DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA DA RUA PROJETADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004030 | 24/08/2022 | 1094.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TE PVC ESGOTO DE 75MM BRANCO KRONA, CIMENTO 50KG ZEBU, TIJOLO 8 FUROS), DESTINADOS AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA DA RUA PROJETADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004031 | 24/08/2022 | 157.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU), DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA DA RUA PROJETADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004048 | 25/08/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 25/08/2022 | 300.00 | 18732807000184 | RONILDO CASSIO DE CAMPOS &CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES PRONTAS, EDITADAS COM TRILHA/MUSICA DE FUNDO (PACOTE DE 20 SPOT SIMPLES), DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 25/08/2022 | 900.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 25/08/2022 | 1372.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (HELC LGT AZUL BRASIL, CORANO DT PRETO, CHARM COMM SUN KISS, OXFORED SETRET TINTO BAS VERMELHO), DESTINADO A PRODUÇÃO DAS ROUPAS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 25/08/2022 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/08/2022 | 320.00 | 00059176628434 | LUIZ DELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAl ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM LOCALIZADO NO SITIO JUA NESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004044 | 25/08/2022 | 13933.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E BRINQUEDOS DIVERSOS (BANCOS, CASINHA DE BONECA, COLCHONETES FLEXIVEIS, POLTRONAS INDIVIDUAIS ESTOFADAS), DESTINADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00097/2022 ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004051 | 25/08/2022 | 24072.30 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 25/08/2022 | 2100.00 | 05985508000100 | ELETROMIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MARCHING BAND 13 OPUS, PELE LEITOSA 16,20,22) PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL EUNICE BARBOSA, BANDA MIRIM FAZENDA CAMPOS E BANDA MARCIAL JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004046 | 25/08/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 25/08/2022 | 25.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 25/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004047 | 25/08/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/08/2022 | 990.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA VACUO ASPIRADORA MOD 5005, DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 25/08/2022 | 350.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA PROTOCOLO Nº18.135), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 26/08/2022 | 148.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , DO CENTRO DE CONVIVENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 26/08/2022 | 1965.54 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL, CANJIQUINHAS, REFRIGERANTES DIVERSOS), DESTINADOS A PALESTRA REALIZADA DIA 18/08/2022 CORRESPONDENTE AO AGOSTO LILAS (PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER), E PARA O AGOSTO DOURADO (RODA DE CONVERSA PARA INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO), NO DIA 19/08/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/08/2022 | 1900.00 | 00014254103751 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 26/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 26/08/2022 | 448.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000LTS FORT LEV), DESTINADO A UBS JOSE EMILIO SANTIAGO (CENTRO I), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 26/08/2022 | 448.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000LTS FORT LEV), DESTINADO AO POSTO ANCORA EMILIO SANTIAGO, LOCALIZADO NA FAZENDA CAMPOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 26/08/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DE MAIO A 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112022 | 0004069 | 26/08/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 26/08/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 26/08/2022 | 1640.00 | 00010691535752 | MARIA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00010550176403 | ELANE THAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 26/08/2022 | 480.00 | 00010985767480 | JULIANA CABRAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 26/08/2022 | 1640.00 | 00003542708429 | EDIVALDO LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRASPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00014582834701 | GIVALDO PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS | MANTER ATIV. DE PRESERV MARGENS CILIARES RIO PARAIBA E REFLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 26/08/2022 | 1640.00 | 00000012855480 | SEVERINO LUCIO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 26/08/2022 | 1640.00 | 00070785500480 | JEFERSON OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 26/08/2022 | 163.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 29/08/2022 | 740.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/08/2022 | 960.00 | 00002531829725 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 29/08/2022 | 210.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 29/08/2022 | 73.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 29/08/2022 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004079 | 29/08/2022 | 6106.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS (TUBO DE COLETA EDTA K3, TUBO DE COLETA GEL+ ATI V DE COAGULO, COLETORES DE URINA, PONTEIRAS, ILSON AZULM TUBOS CAPILARES, PSA, SANGUE OCULTO, CURATIVO POS COLETA, TOXO IGG IGM, TESTE RAPIDO RUBEOLA, TESTE RAPIDO CMV), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00027/2022 . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004087 | 30/08/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 30/08/2022 | 19.16 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/08/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004091 | 30/08/2022 | 8825.20 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DIVERSOS (G-GT LIQUICOLOR, A-AMILASE, EBRATON, EBRALYSE, EBRACLEAN, OLEO DE IMERSAO, GOT, FERRITINA, SERODOS), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00026/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 30/08/2022 | 668.75 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2022 | 62627.73 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2022 | 20432.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2022 | 25832.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2022 | 86396.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 94937.57 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2022 | 15881.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2022 | 43000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2022 | 6017.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2022 | 6114.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2022 | 31740.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2022 | 15221.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/08/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2022 | 9700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2022 | 5933.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2022 | 9300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2022 | 5860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FMS CENTRO COVID- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2022 | 19914.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004086 | 30/08/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2022 | 8884.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2022 | 16532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2022 | 7872.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2022 | 12908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 30/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004085 | 30/08/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 30/08/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2022 | 6764.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2022 | 15808.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 30/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00018/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2022 | 12633.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2022 | 3949.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/08/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/08/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/08/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004084 | 30/08/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/08/2022 | 20970.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2022 | 455485.05 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2022 | 8201.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/08/2022 | 252743.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2022 | 4236.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2022 | 109538.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2022 | 10996.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2022 | 113906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2022 | 15406.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2022 | 31512.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/08/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004131 | 30/08/2022 | 9000.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES (TABLETS MULTILASER M9 32 GB PRETO), PARA SORTEAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO EXERCICIO 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022, CONTRATO Nº00064/2022 E PROCESSO ADM 22033PP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2022 | 142.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS MP 81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/08/2022 | 88.40 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004088 | 30/08/2022 | 4845.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONTRATO Nº00116/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220523PP000 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2022 | 30980.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/08/2022 | 43379.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2022 | 12984.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2022 | 7672.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2022 | 15272.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2022 | 14896.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2022 | 31096.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/08/2022 | 22500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/08/2022 | 6724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/08/2022 | 18196.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2022 | 10636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2022 | 20208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2022 | 8424.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 31/08/2022 | 783.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BANDEIRAS DESTINADAS AO HASTEAMENTO DA BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA DA PATRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 31/08/2022 | 135.84 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE 1/2 ,1/4, TUBOS ESPONJOSOS 1/2, 1/4, FITAS PVC), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 31/08/2022 | 498.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A SEMANA DA PATRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 31/08/2022 | 81.55 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2022 | 1772.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2022 | 2498.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2022 | 11.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2022 | 567.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2022 | 1995.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 31/08/2022 | 44.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 31/08/2022 | 115.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004178 | 31/08/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004593959470 | GENEZIO LUIS NEVES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL NILTON SALU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/08/2022 | 421.84 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 CX DE HORMUS 250MG/ML), DESTINADOS AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000-41.2019.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA NILTON QUINTINO BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004212 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004213 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004218 | 01/09/2022 | 530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACIDO TRANEXAMICO 250MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00150/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004222 | 01/09/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004226 | 01/09/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/09/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/09/2022 | 201.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/09/2022 | 80.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/09/2022 | 300.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 27 DE JULHO E 11 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/09/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/09/2022 | 250.00 | 00005277801464 | MARIA BEATRIZ DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), A FAMILIA DA SRA JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/09/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/09/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00024/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00029/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PP 00030/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00012/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0004206 | 01/09/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/09/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0004211 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00007225945424 | AMANDA LOUISE NOBREGA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM GESTAO PESSOAL, COM APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00005/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00031/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/09/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/09/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/09/2022 | 1270.00 | 00001950635465 | DAYSE ARAUJO DA SILVA DOMINIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNINICIPIO CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/09/2022 | 191.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/09/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/09/2022 | 25.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000232022 | 0004217 | 01/09/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/09/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2022 | 1280.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA 516CC LATERAL GASOL 2T TOYAMA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/09/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/09/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/09/2022 | 1550.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/09/2022 | 1600.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/09/2022 | 1550.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0004242 | 02/09/2022 | 65312.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS , TRATOR 4283 4X4, TRATOR 4275 4X4, CAT B 120K PATROL, CAT PATROL XC, RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HL740-95, E RETRO CAT 416, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATRO Nº00125/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220627DP00039 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004244 | 02/09/2022 | 3706.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77 DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATRO Nº00125/2022.PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220627DP00039 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 02/09/2022 | 780.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/09/2022 | 3000.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004240 | 02/09/2022 | 4660.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONTRATO Nº00116/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220523PP000 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004247 | 02/09/2022 | 2948.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFO-2733 DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DP 00039/2022,CONTRATO N°00125/2022-CPL.PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220627DP00039 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 02/09/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 02/09/2022 | 2797.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS DE ENVELOPE 229X324 SACO OURO E 05 UNIDADES DE QUADRO BRANCO EM ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0004300 | 02/09/2022 | 39980.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY7803, OFG-7636- NPX-8801-OFE-7304- OFB-4956-OGB-3310-OGF-0880-QFG-2853-OGC-6579 E QFM-3H22,DURANTE O PERIODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DP 00039/2022,CONTRATO N°00125/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004310 | 02/09/2022 | 3669.00 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO, MACAXEIRA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMKA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 02/09/2022 | 480.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 02/09/2022 | 15.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/09/2022 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, DEBITADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 02/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 02/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 02/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00025/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 02/09/2022 | 2002.60 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000532022 | 0004243 | 02/09/2022 | 11878.94 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (01 IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL1202, 01 SCANNER DE MESA CANON USB DR-C240, 01 COMPUTADOR PLYPC INTEL I5-10400 8GB E 01 MONITOR LED 17.1 TRONOS WIDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº00053/2022 E CONTRATO Nº00143/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013445124450 | JOAO VICTOR FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/09/2022 | 280.00 | 00009157795444 | ROBERTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070073579467 | MARIA JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/09/2022 | 100.00 | 00001262725496 | JOSEFA DA PENHA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005598593416 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/09/2022 | 130.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/09/2022 | 200.00 | 00077627334349 | ANTÔNIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/09/2022 | 130.00 | 00070024116408 | JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 02/09/2022 | 1883.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRETAS G, DESTINADAS A EMBALAR OS ALIMENTOS DO PAA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, E AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PAÇOCAS PARA PALESTRAS SOBRE O AGOSTO LILAS E AGOSTO DOURADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007594794451 | ADERITA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/09/2022 | 150.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071699920435 | JOSE WESLEY ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/09/2022 | 150.00 | 00062023302366 | ANTONIA DAIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/09/2022 | 200.00 | 00072065292407 | INACIO JOAQUIM VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/09/2022 | 180.00 | 00071990302408 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/09/2022 | 150.00 | 00008720951426 | LUZIANA MARIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004274 | 02/09/2022 | 7974.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501,RLQ-4A73,DESTINADO A ESSA SECRETARIA, CONFROME ANEXODISPENSA N° DP 00039/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220627DR00039.CONTRATO N°00125/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010861950437 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/09/2022 | 200.00 | 00011431218480 | JOSE MARIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/09/2022 | 130.00 | 00091233399772 | PATRICIA SANTOS VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/09/2022 | 150.00 | 00013769116470 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/09/2022 | 130.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/09/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002113141450 | HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/09/2022 | 130.00 | 00001510792422 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009152582426 | IVONETE MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/09/2022 | 200.00 | 00046694668449 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/09/2022 | 150.00 | 00077974646772 | ANTONIO LISBOA DE ANDRADE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/09/2022 | 130.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2022 | 280.00 | 00010800393414 | BRUNA SKARLET DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/09/2022 | 400.00 | 00001241061459 | SIMONE GABRIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002124633490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/09/2022 | 130.00 | 00039338369803 | DAISY NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001152472461 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA-2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2022 | 130.00 | 00001239447400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010600819469 | ANA PAULA FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/09/2022 | 150.00 | 00009133207496 | ANA PAULA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/09/2022 | 200.00 | 00016099183477 | DERLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/09/2022 | 200.00 | 00014267822417 | ELISSANDRA RAFAELA ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/09/2022 | 130.00 | 00009538962427 | EDILENE GOMES DE ARSAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2022 | 200.00 | 00031812836813 | EDILENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070903284499 | GRAZIELE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2022 | 150.00 | 00093018088468 | IVAN VIEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2022 | 150.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2022 | 250.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2022 | 150.00 | 00071769627405 | JOAO VITOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2022 | 180.00 | 00071963955498 | JOSIELIA SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NATALIDADE-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003631935455 | JOSELENE BEZERRA DE ARAÙJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/09/2022 | 280.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2022 | 360.00 | 00070810472465 | MARIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071401156487 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001272294420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2022 | 200.00 | 00031627121811 | NADJANE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004241 | 02/09/2022 | 2874.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA 5MG, CATMAT, METILDOPA 500MG, TERBUTALINA, BROMOPRIDA, PARACETAMOL, FLUCONAZOL, AGUA PARA INJEÇÃO, AZITROMICINA, SULFA+TRIMETOPRIMA, SINVASTATINA 20MG, MICONAZOL, COLAGENASE, HIDROCLOROTIAZIDA, SULFADIAZINA, OMEPRAZOL, DEXAMETASONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00150/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 02/09/2022 | 500.40 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS, BALAS, PIRULITOS, DESTINADOS AO INCENTIVO DA MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 02/09/2022 | 95.47 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BENZETACIL), DESTINADO AO PACIENTE ERICK DE SOUZA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004251 | 02/09/2022 | 24406.09 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH-2315 E QFF6527, TOURO DE PLACA OFG-0152,TRITON QFQ-2800 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUlHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004265 | 02/09/2022 | 6531.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161, PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUlHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 02/09/2022 | 13132.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSIO-3720,QFM-7936 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUlHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0004297 | 02/09/2022 | 35698.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC-9H41, QFB-5A71, QYT-4J12 E QFB-2B11 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JUlHO A 25 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004335 | 02/09/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004343 | 05/09/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 05/09/2022 | 104.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHARM COMM PRETO CETIM), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO, PUBLICO ALVO IDOSOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 05/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 00005/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004344 | 05/09/2022 | 1115.25 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMKA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004347 | 05/09/2022 | 5320.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA- NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00086/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004349 | 05/09/2022 | 2450.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (175 ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AOS SETORES: GABINETE MUNICIPIAL, JURIDICO, CONTROLADORIA INTERNA, CPL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004348 | 05/09/2022 | 2600.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº00090/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0004359 | 06/09/2022 | 8575.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (35H DE RETROESCAVADEIRA) E CAMINHAO (3 DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº00057/2022 E CONTRATO Nº00167/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/09/2022 | 100.00 | 00001141301407 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA MASTER REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003649310430 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA MASTER REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/09/2022 | 200.00 | 00012353347401 | KEYLA CRISTIANA CABRAL DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA FEMININA REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011424232473 | ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA FEMININA REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/09/2022 | 100.00 | 00004330681404 | JEIZENE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA FEMININA REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010024698482 | JOAB FERNANDO CASSIMIRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA LIVRE REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/09/2022 | 300.00 | 00012804485471 | MICHAEL GABRIEL DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1° LUGAR, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA CATEGORIA LIVER REALISADA NO ULTIMO DIA 04/09/2022 CON CONCENTRAÇÃO NO PÁTIO DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA CIDADE , CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0004353 | 06/09/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 E CONTRATO N°00009/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004356 | 06/09/2022 | 766.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 06/09/2022 | 600.00 | 00080887031404 | DAMIAO TARCISO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA EMANOEL FERREIRA BARBOSA EM MARIA DE MELO , REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 06/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 06/09/2022 | 210.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (PAETE 6MM E CIPAFLEX ANGUS AMBAR), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO, PUBLICO ALVO IDOSOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0004364 | 06/09/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004350 | 06/09/2022 | 1306.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (APARELHO DE PRESSAO AD FECHO VELCRO, ESPATULAS DE AYRES PCT, LUVAS LATEX, SONDAS URETRAL), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº000121/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 06/09/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO COVID-19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0004352 | 06/09/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004354 | 06/09/2022 | 1618.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA, ATENOLOL, CARBO. DE LITIO, CARVEDILOL, CIPROFLOXACINA, DICLOF.SODIO, DIGOXINA, DIPIRONA, PREDNISOLONA, VASELINA LIQUIDA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00148/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 06/09/2022 | 271.57 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NORIPURUM, ASTRO, PRELONE, AEROLIN), DESTINADOS A PACIENTE SRA ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 06/09/2022 | 217.74 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, VENALOT, NOVALGINA), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004378 | 08/09/2022 | 7503.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AGULHAS DESCARTAVEIS, ALCOOL ETILICO, CATETERES INTRAVENOSOS, COLETORES, EQUIPOS MACROGOTAS, ESPARADRAPOS, FITAS CIRURGICAS, GAZES, LUVAS, MASCARAS, SERINGAS, TIRAS GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00118/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004386 | 08/09/2022 | 10107.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACICLOVIR, ACIDO FOLICO, AMIODARONA, ANLODIPINO, ATROPINA, AZITROMICINA, BELMIRAX, BICARBONATO DE SODIO, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CEFTRIAXONA, CETOCONAZOL, COMPLEXO B, DEXAGREEN, DEXAMETASONA, DIPIRONA, ANALAPRIL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IBUPRIL, IBUPROTRAT, IBUVIX, IROSE, ISOSSORBIDA, IVERMECTINA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004411 | 08/09/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 08/09/2022 | 150.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (PAETE 6MM E CITY STRET BRANCO OPTICO), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO, PUBLICO ALVO IDOSOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/09/2022 | 130.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/09/2022 | 150.00 | 00012095174429 | JULIERLI INGRED DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ªPARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 08/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA ELOISA BORBA MARTINS CAMPELO, NO IV CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 08/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA GIORDANIA PEDROSA JORDAO, NO IV CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 08/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA, NO IV CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 08/09/2022 | 51.00 | 10988301000129 | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF FERNANDO FIGUEIRA IMIP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO, NO IV CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, DE 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006697140461 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 08/09/2022 | 78.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 08/09/2022 | 34.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 08/09/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 08/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO:LICITAÇÃO NºPP 00024/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 08/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 08/09/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000542022 | 0004387 | 08/09/2022 | 5000.00 | 00091734061472 | JOCIELIA RODRIGUES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURAS DOS TRAJES (COM TECIDOS E ACESSORIOS INCLUSOS), DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EUNICE BARBOSA E FAZENDA CAMPOS, CONFORME DISPENSA Nº00054/2022 E CONTRATO Nº00152/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/09/2022 | 1900.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000552022 | 0004406 | 08/09/2022 | 3430.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS E 25 (VINTE E CINCO) QUEPES, PARA COMPOR O FARDAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EUNICE BARBOSA E PROFESSOR JOSE MATIAS, CONFORME DISPENSA Nº00055/2022 E CONTRATO Nº00153/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 08/09/2022 | 840.00 | 00010355667452 | MONALIZA DE PAIVA LEOPOLDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2022 | 641.55 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS RESSARCIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 03328, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9ºFORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004413 | 08/09/2022 | 78.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA INTERNA CRISTINA 40MM GOLD), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADM 210517PP00011 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004414 | 08/09/2022 | 292.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6LT E PORTAS MADEIRA 210X80X0.30), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADM 210517PP00011 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004418 | 08/09/2022 | 254.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PA COM CABO QUADRADA E CARRINHO DE MAO 50LTS PRETO FISCHER), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PARA O TRABALHO DA HORTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADM 210517PP00011 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004416 | 08/09/2022 | 255.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG ZEBU, VERGALHAO GERDAU, TABOA DE MADEIRA PINUS 30X3), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE ESGOTO NA PRAÇA SAO FELIX, LOCALIZADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004417 | 08/09/2022 | 1464.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC SOLD AGUA DE 60MM MARROM LUPERPLAST), DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA DA RUA PROJETADA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004419 | 08/09/2022 | 957.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS ZEBU 50KG, TUBOS PVC SOLD AGUA DE 60MM E CURVA PVC SOLD AGUA DE 60MM PLASTILIT), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. Nº DA OBRA GEO-PB 0002/2021. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004420 | 08/09/2022 | 291.27 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CARRINHO DE MAO 50LTS PRETO FISCHER, FOICE COM CABO TENACE, PA COM CABO QUADRADA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004421 | 08/09/2022 | 985.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BROXAS MAD MEDIA RET MEDIA MAX, CAL PARA PINTURA HIDRACOR BRANCO 10KG), DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 08/09/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/09/2022 | 294.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 08/09/2022 | 140.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DE FEIRA NOVA), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 08/09/2022 | 600.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 08/09/2022 | 600.00 | 00011714356493 | NATYELISON JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 08/09/2022 | 720.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA, CATEGORIA MASTER, REALIZADA NO DIA 04/09/2022, COM CONCENTRAÇÃO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/09/2022 | 100.00 | 00009416820130 | UMBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DA CATEGORIA TERCEIRA IDADE, NA CORRIDA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 04/09/2022, COM CONCENTRAÇÃO NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011682534464 | LUIZ FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR, CATEGORIA LIVRE, NA PRIMEIRA CORRIDA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 04/09/2022, COM CONCENTRAÇÃO DO PATIO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000392022 | 0004396 | 08/09/2022 | 1000.00 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFN-4640, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220627DP00039 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 08/09/2022 | 1500.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004415 | 08/09/2022 | 291.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇAS CARTELA PINO MOVEL ZINCADA, FECHADURA 1000INTERNA SYLVANIA, MASSA CORRIDA ACRILICA, PORTA MADEIRA 210X80X0.30), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2021, PROCESSO ADM 210517PP00011 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 09/09/2022 | 213.00 | 00010117166405 | CARLOS MAGNO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO RENASCER SALGADO FUTSAL E SECURA FUTEBOL DE CLUB, DA CIDADE DE JURIPIRANGA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 09/09/2022 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004477 | 09/09/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 09/09/2022 | 600.00 | 00006631786495 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRANDEIRO, NO EVENTO SEXTA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, NA PRAÇA JOSE SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 09/09/2022 | 1400.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 09/09/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/09/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 09/09/2022 | 600.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00078958946415 | MARIA SELMA FERREIRA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 09/09/2022 | 860.00 | 00097589250406 | SEVERINO PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 09/09/2022 | 254.52 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 09/09/2022 | 539.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 09/09/2022 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 09/09/2022 | 363.60 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 09/09/2022 | 254.52 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 09/09/2022 | 220.36 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 09/09/2022 | 220.36 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 09/09/2022 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 09/09/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009350908433 | ROGERIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 09/09/2022 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS E PODAGEM NA ESTRADA QUE LIGA DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/09/2022 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 09/09/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004427 | 09/09/2022 | 541.94 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PREMIAÇÃO (05 TROFEUS DE OURO E 02 TROFEUS DE PRATA), DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 220809PP00025 E CONTRATO Nº00170/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/09/2022 | 840.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS EM OXFORD CORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCA MARCELINA SALES SÍTIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 09/09/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422022 | 0004440 | 09/09/2022 | 220.00 | 00011950885402 | RAMONE CORDEIRO BATISTA BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, CONFORME DISPENSA Nº00042/2022 E CONTRATO Nº00091/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 09/09/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTRENA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 18 DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/09/2022 | 600.00 | 00010534389406 | HUGO EVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022 .NESTE MUNICIPIO CINFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 09/09/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 09/09/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/09/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 09/09/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 09/09/2022 | 935.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 09/09/2022 | 850.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00004273436400 | MARIA JOSICLEIDE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 09/09/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 09/09/2022 | 600.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 09/09/2022 | 1000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BIRÔ COM GAVETA DE 1X80 DE LARGURA POR 60MM (2ª PARCELA), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 09/09/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 09/09/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004496 | 09/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/09/2022 | 308.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 09/09/2022 | 81.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2022 | 8650.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2022 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/09/2022 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004428 | 09/09/2022 | 3248.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS BASICAS EM MALHA), DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, PUBLICO ALVO IDOSOS DO SCFV, QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PAIF, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00099/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 09/09/2022 | 150.00 | 00001161864962 | JOSELIA CLEMILDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 09/09/2022 | 216.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CHARM COMM SAIBRO CETIM), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO, PUBLICO ALVO IDOSOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), QUE SAO ACOMPANHADOS PELO PAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004429 | 09/09/2022 | 117.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL 20MG E PREDNISONA 5MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº000149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004462 | 09/09/2022 | 26950.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 09/09/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 09/09/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 09/09/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004511 | 12/09/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2022 | 200.00 | 00010743082478 | JOSE GUILHERME LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279804, COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004519 | 12/09/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 12/09/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10073/2021 CPL 14/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004533 | 12/09/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10069/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 12/09/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 12/09/2022 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 12/09/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 12/09/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS,DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 12/09/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 12/09/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 12/09/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10070/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004531 | 12/09/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004542 | 12/09/2022 | 766.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004530 | 12/09/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004535 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004536 | 12/09/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 12/09/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, COMO OBJETO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021 CPL-15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004537 | 12/09/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 12/09/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 12/09/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 12/09/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2022 | 2031.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 13/09/2022 | 10544.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004549 | 13/09/2022 | 16500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2022, PROCESSO ADM 220629PP00018 E CONTRATO Nº00141/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 13/09/2022 | 1005.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 13/09/2022 | 1440.00 | 00010018996442 | AGNALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 13/09/2022 | 1960.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 13/09/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR E NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000L, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 13/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004544 | 13/09/2022 | 3000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004550 | 13/09/2022 | 13696.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (AUTOCLAVES, CENTRIFUGA, ULTRASSOM, BALANÇAS, RAIO X, COMPRESSORES, CONSULTORIOS, EQUIPOS, MONITORES, SELADORAS, NEBULIZADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, OTOSCOPIOS, OFTALMOSCOPIOS, APARELHOS DE PRESSAO, FOCO CLINICO, DESTILADOR, MISCROSCOPIOS), CONFORME PREGAO 00005/2022 CONTRATO 00102/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004551 | 13/09/2022 | 3150.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00005/2022 CONTRATO 00102/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 14/09/2022 | 1156.79 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE, TUBOS ESPONJOSOS, CABOS FLEX, FITAS PVC, SUPORTECOND 7-12 400MM), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 14/09/2022 | 1325.00 | 18883239000112 | UONALDO ARAUJO ALMEIDA 25987383811 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004563 | 14/09/2022 | 4514.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS, ACICLOVIR, ADENOSINA, ALBENDAZOL, AMIODARONA, AMPICILINA, BACLOFENO, BENZILPENICILINA, CAPTOPRIL, CARVEDILOL, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, CLORETO DE SODIO, DEXAMETASONA, DEXCLOFENIRAMINA, DICLOFENACO DE SODIO, ESCOPOLAMINA, ESTRIOL, FUROSEMIDA, HIDRALAZINA, METFORMINA, METRONIDAZOL, NISTATINA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº000149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0004564 | 14/09/2022 | 1233.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ESPATULAS DE AYRES, LUVAS LATEX, SONDAS URETRAIS N12 E N14), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00121/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004573 | 14/09/2022 | 3698.41 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (APONTADORES, ARQUIVOS, BLOCOS, BORRACHAS, CADERNOS, CALCULADORA, CANETAS, CLIPS, COLAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, FITAS, GRAMPO, LAPIS, ELASTICO, LIVRO PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PASTAS, PILHAS, QUADRO AVISO, REGRAS, TESOURAS, PAPEL OFICIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 14/09/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 14/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00013/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/09/2022 | 490.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PJ, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004567 | 14/09/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 05/09 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004572 | 14/09/2022 | 2002.99 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADA P/ CARIMBO, BLOCOS, CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, ESTILETES, FITAS CREPE, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LAPIS GRAFITE, LIVROS PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PASTAS, PAPEL OFICIO), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 14/09/2022 | 320.00 | 00070073725463 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAREFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , NESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 14/09/2022 | 600.00 | 00004408917443 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO HORÁRIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 Á 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR BENS DURAVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0004570 | 14/09/2022 | 18894.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETORES MULTIMIDIA COM LUMINOSIDADE DE 300 LUMENS E RESOLUÇÃO 1600X1200, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00065/2022 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004576 | 14/09/2022 | 29344.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BALOES, BOLAS DE ISOPOR, COLAS, EVA COM GLITTER, ISOPOR, TNT, TINTAS PARA TECIDO, PAPEL OFICIO, MASSA DE MODELAR, PINCEIS, PISTOLAS DE COLA QUENTE, CARTOLINAS, BORRACHAS, APAGADORES, APONTADORES, LAPIS GRAFITE, LAPIS DE COR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004582 | 14/09/2022 | 18923.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL 40KG, CARTOLINAS, COLAS, EVA COM GLITTER, EVA EM FOLHA, GIZAO DE CERA, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFICIO, PAPEL CELOFANE, PAPEL CREPOM E PAPEL MADEIRA, MARCADORES PERMANENTE, MARCADORES P/ QUADRO, TNT, TINTA GUACHE), DESTINADOS A REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 14/09/2022 | 720.00 | 00015250681484 | RAFAEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA DA FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 12 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 14/09/2022 | 720.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 14/09/2022 | 720.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 14/09/2022 | 720.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE agosto DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 14/09/2022 | 770.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 14/09/2022 | 720.00 | 00007656229477 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 14/09/2022 | 720.00 | 00010933283474 | EVERALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 14 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 14/09/2022 | 1440.00 | 00010116495430 | JOILTON FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTOS DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 14/09/2022 | 1440.00 | 00010946968462 | ADRIANO DE ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A FAZENDA ALAGAMAR A GRUTA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 15/09/2022 | 218.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-04 PRANCHAS, PAPEL A0- 04 PRANCHAS E PAPEL A2- 04 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DA REPROGRAMAÇÃO DO MERCADO PUBLICO), NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 15/09/2022 | 810.00 | 00007024526459 | EDILSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PIACAS AO SITIO VARGINHA, RELATIVO A 16 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 15/09/2022 | 810.00 | 00036540684487 | JOSE IVANILDO ERMIRIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO PIACAS AO SITIO VARGINHA, RELATIVO A 16 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 15/09/2022 | 990.00 | 00009447643477 | IANE CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 15/09/2022 | 1340.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 06 TENDAS PARA NOITE CULTURAL E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 15/09/2022 | 1900.00 | 00004174728461 | FABIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETATIA DE TRASPORTE DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 15/09/2022 | 1800.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INDUNDRIA E COMERCIO , TURISMO E MEI0 AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 . CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0004594 | 15/09/2022 | 3475.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 8 TENDAS , 5HRS DE CARRO DE SOM , PROTAL , COMFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 15/09/2022 | 800.00 | 00003257116403 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00061/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 15/09/2022 | 900.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00060/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 15/09/2022 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00011081897414 | LIDIANE PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008636809410 | SEVERINO AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 15/09/2022 | 720.00 | 00070816137480 | CARLOS EDUARDO GOSMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA , NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00010981892485 | JELISON MARCOS BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 15/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 15/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00026/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 15/09/2022 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 15/09/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/09/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 15/09/2022 | 192.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 15/09/2022 | 970.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, TOTALIZANDO 07 HORAS DE CARRO DE SOM E 03 TENDAS, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 15/09/2022 | 173.00 | 00009104185439 | ALEXANDRA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 15/09/2022 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004620 | 16/09/2022 | 320.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 16/09/2022 | 600.00 | 00030888255420 | ELISABET CRISTINA CORREIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0004610 | 16/09/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004611 | 16/09/2022 | 4000.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV 67 POLIESTER E 33 VISCOSE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00099/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004622 | 16/09/2022 | 190.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 16/09/2022 | 1097.44 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | CONST./REFORM./AMPL. UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADAS E POLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004629 | 16/09/2022 | 53350.34 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A REFORNA DE CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ODNTOLOGIA-CEO TOMADA DE PREÇOS N°0004/2022, PROCESSO ADAMINISTRATIVO N°220427TP00004 PRIMEIRO TREMO ADITIVO DO CONTRATO N°00177/2022-CPL CONFORME ANEXO | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/09/2022 | 412.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 16/09/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 16/09/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 16/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 16/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 16/09/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004619 | 16/09/2022 | 798.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 16/09/2022 | 320.00 | 00068480326468 | JOSÉ DAMIÃO CORREIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 16/09/2022 | 320.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0004621 | 16/09/2022 | 990.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, ENCADERNAMENTOS DE CADERNETAS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004626 | 16/09/2022 | 28781.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ACUCAR, CARNE DE CHARQUE, VINAGRETE, BISCOITOS, FLOCOS DE MILHO, FEIJAO, IORGUTE, LEITE EM PO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, PROTEINA SE SOJA, SAL, SARDINHA, FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/09/2022 | 0.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS MP 81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 16/09/2022 | 780.00 | 00011333083416 | ANA ARSHILEY OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/09/2022 | 2500.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 16/09/2022 | 1817.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA 12031981404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES, PISOS METÁLICOS PARA ANDAIMES ,POR 30 DIAS E ROÇADEIRA POR 21 DIAS, CONFROME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 16/09/2022 | 1110.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA 12031981404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES, PISOS METÁLICOS PARA ANDAIMES ,POR 30 DIAS E ROÇADEIRA POR 21 DIAS, CONFROME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009667337464 | JANICELY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 19/09/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 19/09/2022 | 1400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA BOMBA ELETRICA DE 15CV DO SITIO CANTO ALEGRE, COM TROCA DE MOTORES E JUNTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004636 | 19/09/2022 | 1077.50 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004642 | 19/09/2022 | 1276.00 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -POLPA DE GOIABA-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004643 | 19/09/2022 | 1703.00 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -POLPA DE GOIABA-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 19/09/2022 | 1440.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/09/2022 | 600.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP E DA VIII JORNADA DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, EVENTO PARA REFLEXAO E APRENDIZAGEM ENTRE OS PROFISSIONAIS AFIM DE PARTILHAR SABERES E EXPERIENCIAS PARA EXERCICIO PROFISSIONAL, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/09/2022 | 600.00 | 00012160726478 | JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278322, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP E DA VIII JORNADA DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, EVENTO PARA REFLEXAO E APRENDIZAGEM ENTRE OS PROFISSIONAIS AFIM DE PARTILHAR SABERES E EXPERIENCIAS PARA EXERCICIO 2022, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/09/2022 | 900.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP E DA VIII JORNADA DE SERVIÇO SOCIAL DO IMIP, EVENTO PARA REFLEXAO E APRENDIZAGEM ENTRE OS PROFISSIONAIS AFIM DE PARTILHAR SABERES E EXPERIENCIAS PARA EXERCICIO 2022, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 20/09/2022 | 218.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/09/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM OFMAS , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/09/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMAS , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/09/2022 | 11208.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMAS , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/09/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMAS , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/09/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMAS , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004660 | 20/09/2022 | 74.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENALAPRIL E PERMETRINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00148/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/09/2022 | 44982.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/09/2022 | 57122.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2022 | 3757.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2022 | 143.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2022 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/09/2022 | 25.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 90 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/09/2022 | 894.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 90 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/09/2022 | 1404.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004650 | 20/09/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/06 A 05/07 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0004651 | 20/09/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/07 A 05/08 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 20/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPP 00030/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 20/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/09/2022 | 64986.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 20/09/2022 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/09/2022 | 15660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,PRESTADOR DO PRESTADOR ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/09/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00005193129455 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/09/2022 | 216545.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FUNDEB . CONFROME GPS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/09/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS COM FUNDEB . CONFROME GPS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 20/09/2022 | 512.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM TWIST1.47L 100 POLYESTER), DESTINADO A PRODUÇÃO DE FIGURINOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SILVINA SERGIA E MARIANO TOMAZ, PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 21/09/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004667 | 20/09/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2022 | 3400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS MDE . CONFROME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2022 | 10296.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS MDE . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2022 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS MDE . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2022 | 1390.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA AGOSTO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES PAGOS MDE . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 20/09/2022 | 3223.64 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PÃES DE FORMA E DE HOT DOG, SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA SEMANA DA PATRIA, NO EXERCICIO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 20/09/2022 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 20/09/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ART PARA A FESTA DE SAO MIGUEL REALIZADA NA RUA ROZENDO ELIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 21/09/2022 | 3900.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS CURVA 13 FUROS, DESTINADAS AO VEICULO CAT PATROL XC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 21/09/2022 | 3900.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS CURVA 13 FUROS, DESTINADAS AO VEICULO CAT B-120 PATROL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004687 | 21/09/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004688 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004689 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 CONTRATO 10128/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004690 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE agostos DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004691 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE agosto DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004692 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004693 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004694 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004696 | 21/09/2022 | 14440.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS 13597474438 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (CANECAS, COLEHERES, PRATOS FUNDOS), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2022 E CONTRATO Nº00146/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004697 | 21/09/2022 | 21660.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS 13597474438 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (CANECAS, COLEHERES, PRATOS FUNDOS), PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2022 E CONTRATO Nº00146/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 21/09/2022 | 320.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004702 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/09/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 21/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 000028/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 21/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPE 00006/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 21/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00027/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 21/09/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 22/09/2022 | 102.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE Á COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO POLIETILENOGLICOL PEG 4000 PARA USO DE UM CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFRME PRESCRIÇÃO DE MEDICO PEDOATRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 22/09/2022 | 35.00 | 38184874000119 | VIEIRA COM.VAR.DE MED.VET.E MAT.FR CONS. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 METROS DE CORDA DE SEDA E 01 PAR DE LUVA DE COURO , QUE FAZ NECESARIO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA FELINOS E CANINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 22/09/2022 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTRE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/09/2022 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 22/09/2022 | 580.00 | 00096443740459 | EDVAN SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIL LOCALIZDA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 22/09/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEEVIÇOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0004713 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004730 | 23/09/2022 | 8000.00 | 26432601000167 | WANESSA SANTOS DA SILVA SENA 07595289424 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA WANESSA SANTOS, NA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAO MIGUEL ARCANJO 2022, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN0007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 220920IN0007 E CONTRATO Nº00181/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 23/09/2022 | 5495.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 23/09/2022 | 190.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA), DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 23/09/2022 | 480.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 23/09/2022 | 25.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 23/09/2022 | 1.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 23/09/2022 | 9601.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 23/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 23/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 23/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 23/09/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 23/09/2022 | 8010.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 23/09/2022 | 300.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TALA EXTENSORA PARA MEMBRO INFERIOR, DESTINADA A PACIENTE (MENOR) TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS Nº001.2022.001318) E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 23/09/2022 | 170.00 | 23458499000180 | LABFESPE- LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES CLINICOS), PRESCRITOS PARA O PACIENTE SR. MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 23/09/2022 | 70.00 | 23458499000180 | LABFESPE- LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES CLINICOS), REALIZADOS NO DIA 23/05/2022, PRESCRITOS PARA A PACIENTE SRA. MARIA GERONIMO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 23/09/2022 | 13.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 23/09/2022 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FPRTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 23/09/2022 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 26/09/2022 | 155.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 26/09/2022 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004740 | 26/09/2022 | 11621.70 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CANJIQUINHA, ARROZ, LEITE EM PO, CARNE CHARQUE, OVOS DE GALINHA, CANJICA, BISCOITO, ACUCAR, ALMONDEGAS, BISCOITO, CAFE, FLOCOS DE MILHO, FEIJAO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, SAL, SARDINHA, VINAGRE, FRANGO, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00081/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 26/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 26/09/2022 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 26/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPP 00031/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 26/09/2022 | 220.00 | 00001267738405 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00072745738453 | ELENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ORQUESTRA MUSICAL DA CIDADE DE INGA-PB, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO MIGUEL DE ARCANJO, REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004741 | 26/09/2022 | 4202.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED 30W, 20W E 70W, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 26/09/2022 | 1800.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004758 | 27/09/2022 | 1781.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART FEIRA DE GADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 27/09/2022 | 163.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004757 | 27/09/2022 | 714.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (51 ALMOÇOS), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO AOS SETORES: JURIDICO E CONTROLADORIA INTERNA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00090/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000142022 | 0004759 | 27/09/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 27/09/2022 | 520.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 27/09/2022 | 70.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 227777, MOTORISTA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE -RIO TINTO PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA AULA PRATICA DE BIOLOGIA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004767 | 27/09/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 27/09/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 27/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00029/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 27/09/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 27/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 27/09/2022 | 119.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PREGABALINA 150MG), DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 27/09/2022 | 171.38 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM 100MG), DESTINADO A PACIENTE SRA. FRANCILENE PEREIRA CARVALHO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004765 | 27/09/2022 | 1771.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AZITROMICINA, BROMETO DE IPRATRROPIO, CEFTRIAXONA, HIDROCORTISONA, LORATADINA, LOSARTANA POTASSICA, SIMETICONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004768 | 27/09/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004772 | 28/09/2022 | 1354.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, CARBO. DE LITIO, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, PAROXETINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 28/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00072745479415 | OSVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0004769 | 28/09/2022 | 10000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (29H DE RETROESCAVADEIRA) E CAMINHAO (8 DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº00057/2022 E CONTRATO Nº00167/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2022 | 8924.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2022 | 20708.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/09/2022 | 18696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2022 | 11136.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/09/2022 | 7724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/09/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/09/2022 | 35267.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2022 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/09/2022 | 1616.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/09/2022 | 14896.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2022 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2022 | 7672.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2022 | 16272.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2022 | 31480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/09/2022 | 43379.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2022 | 12984.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00015130462416 | ANDERSON MANOEL CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 29/09/2022 | 1080.00 | 00009530875495 | ALLISSON HOFYMANN DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004840 | 29/09/2022 | 510.40 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -POLPA DE GOIABA-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/09/2022 | 20782.53 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2022 | 456519.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2022 | 7260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2022 | 251041.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2022 | 4236.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2022 | 109686.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2022 | 10996.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2022 | 115118.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2022 | 16335.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2022 | 31512.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/09/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2022 | 24528.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 29/09/2022 | 420.00 | 00008918453485 | ANGELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/09/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/09/2022 | 16320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2022 | 11800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA 113353-5 PMSALGADODESAOFELIX, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2022 | 132.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2022 | 303.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NA DATA 28/09/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 29/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00024/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 29/09/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00005/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 29/09/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/09/2022 | 6864.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/09/2022 | 16308.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2022 | 1512.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 29/09/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2022 | 61875.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2022 | 21644.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2022 | 89411.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2022 | 42972.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/09/2022 | 6185.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/09/2022 | 8485.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2022 | 6017.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2022 | 6184.13 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2022 | 6854.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2022 | 10800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2022 | 5933.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2022 | 5025.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2022 | 21853.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2022 | 10500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2022 | 10605.76 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/09/2022 | 23775.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2022 | 19259.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2022 | 9696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2022 | 55752.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2022 | 16968.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2022 | 28321.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2022 | 43000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2022 | 31699.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2022 | 18057.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2022 | 150.00 | 00003312427452 | LUZIA JOSABETE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2022 | 200.00 | 00083317490497 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2022 | 200.00 | 00014012180401 | PATRICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001239447400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2022 | 400.00 | 00014698884837 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2022 | 400.00 | 00002903971463 | SUELI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2022 | 150.00 | 00071964247438 | KENIA KELLI BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2022 | 200.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2022 | 180.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070073579467 | MARIA JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011840238402 | JARDIELE MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003631935455 | JOSELENE BEZERRA DE ARAÙJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005949316495 | SOLANGEM ARAUJO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2022 | 130.00 | 00003470641676 | ALDILEIDE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008188185493 | MARINALVA IRENE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2022 | 166.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2022 | 150.00 | 00003196479439 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2022 | 130.00 | 00004815950407 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007195582477 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2022 | 300.00 | 00013839852781 | FERNANDA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2022 | 150.00 | 00003634216450 | SEVERINA TRAVASSOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2022 | 150.00 | 00013134243407 | JARDIELE MOURA CHAGAS DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001237086485 | RUTINEITY BELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001095640496 | GILBERTO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009477677469 | EDUARDO ANTONIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2022 | 150.00 | 00015065168407 | DANIELE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070875527400 | MARIA LYDIANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CESTA BASICA -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2022 | 207.00 | 00004478532443 | PRISCILLA ANDRADE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2022 | 136.00 | 00034925715810 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2022 | 297.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001611195497 | MARIA DO AMPARO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009796157470 | ROSELIA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2022 | 8884.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2022 | 16532.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2022 | 6868.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/09/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2022 | 353.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001283066459 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2022 | 150.00 | 00014729993802 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2022 | 300.00 | 00070473039443 | DAIANE BARBOSA GABRIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2022 | 424.00 | 00032457529468 | SEVERINO RAMOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2022 | 392.00 | 00011474966411 | LEIDY DAYANNA HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA -, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2022 | 400.00 | 00094947236434 | MARIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS SITUAÇOES SOCIAIS EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/09/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2022 | 12908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2022 | 400.00 | 00087379872400 | JOSEANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONTRUÇÃOEM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2022 | 8276.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001283066459 | RITA DE CASSIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2022 | 150.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001271852403 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2022 | 300.00 | 00015691066498 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001499546700 | RICARDO QUINTANILHA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE cesta basica EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2022 | 190.00 | 00013756970728 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE agua EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009092369411 | VERONICA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE aluguel social EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2022 | 400.00 | 00071485481449 | LAUDICEIA OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO material de construção EM ATRASO, CONFORME LEI Nº439/2021 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2022 | 246.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2022 | 113.00 | 00011457509741 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007154147474 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009133207496 | ANA PAULA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2022 | 150.00 | 00010861951409 | MARIA CONSTANTINO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO de CESTA BASICA , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011335331751 | JOSEFA DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012313414400 | ANA CAROLINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2022 | 200.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007114833458 | ANA CLAUDIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008868250756 | LUIZ CARLOS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010632781475 | KERCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006312712443 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009168734719 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009365425433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010211620432 | JOSIANE LUANDRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA cesta basica , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2022 | 130.00 | 00000407323716 | ERALDO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2022 | 200.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004945 | 30/09/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/09/2022 | 2606.05 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PAES, CANJIQUINHAS, SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL), DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA, CAMPANHA SOBRE O PROCESSO DE INCLUSAO SOCIAL DOS PCD'S E PROJETO SETEMBRO AMARELO-VALORIZAÇÃO DA VIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/09/2022 | 500.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTONS P (2,5 CM), DESTINADAS AO EVENTO DA ATENÇÃO BASICA PARA O OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004947 | 30/09/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0004940 | 30/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, LEVANTANDO DADOS CADASTRAIS DE SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00015/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004946 | 30/09/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2022 | 4118.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2022 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2022 | 1791.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2022 | 2524.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2022 | 11.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2022 | 573.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/09/2022 | 2013.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/09/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/09/2022 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0004944 | 30/09/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/09/2022 | 1290.00 | 00008945734465 | EVALDO GALDINO DE CLARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNIPAL MANOEL , NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0004941 | 30/09/2022 | 10000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022, CONFORME DISPENSA Nº00058/2022 E CONTRATO Nº00169/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/09/2022 | 430.00 | 00028557484453 | MANOEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000562022 | 0004950 | 30/09/2022 | 4375.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM O MOTOTISTA E COMBOSTIVEL , POR CONTA DO CONTA DO CONTRATANTE CONFROME DISPENCA N°DV00056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220810DV00056 CONTRATO N°00154/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032022 | 0004964 | 03/10/2022 | 9015.90 | 07681440000109 | CEI EDITORA E DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00003/2022 E CONTRATO Nº00051/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 03/10/2022 | 92.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL-SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 03/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 03/10/2022 | 15.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 04/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA POJETADA , PARA FINS DE FUCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 04/10/2022 | 132.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROZENDO ELIAZ , PARA FINS DE FUCIONAR MORADIA SOCIAL SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 04/10/2022 | 1091.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRETAS G, DESTINADAS A EMBALAR OS ALIMENTOS DO PAA PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, E AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, COCADAS E SUCOS DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 04/10/2022 | 250.00 | 00005277801464 | MARIA BEATRIZ DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), A FAMILIA DA SRA JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO (INSEGURANÇA ALIMENTAR E RISCO NUTRICIONAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 04/10/2022 | 6.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222021 | 0004971 | 04/10/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000162022 | 0004980 | 04/10/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 04/10/2022 | 1250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DE 15 MCI), REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LAURINDO DA SILVA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 04/10/2022 | 42.48 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AEROLIN 100MG), DESTINADO A PACIENTE NOEMY BATISTA DE ALBUQUERQUE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0004988 | 04/10/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 04/10/2022 | 300.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 04/10/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004997 | 04/10/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 04/10/2022 | 17.67 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 04/10/2022 | 158.96 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS (BOB PIC BAGS 20X35 E BOB PIC PLASMINHO), DESTINADAS A SALA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 04/10/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 04/10/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/10/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0004977 | 04/10/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 04/10/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0004985 | 04/10/2022 | 2500.00 | 00007225945424 | AMANDA LOUISE NOBREGA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, EM GESTAO PESSOAL, COM APURAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00005/2022 E CONTRATO Nº00088/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 04/10/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 04/10/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004989 | 04/10/2022 | 874.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANAS, ALHOS, CEBOLA, CENOURA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004990 | 04/10/2022 | 854.41 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 04/10/2022 | 1300.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE REASPORTE DESTE MUNICIPIO CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004972 | 04/10/2022 | 4628.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONTRATO Nº00116/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220523PP000 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004974 | 04/10/2022 | 13500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2022, PROCESSO ADM 220629PP00018 E CONTRATO Nº00141/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 04/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA (LAC-LICENÇA AMBIENTAL), PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS (FEIRA DE GADO) CT 1080557-44, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 04/10/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 04/10/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 04/10/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 04/10/2022 | 1870.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NO DIA 16 A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 04/10/2022 | 430.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 04/10/2022 | 80.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 04/10/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 05/10/2022 | 84.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0005014 | 05/10/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 05/10/2022 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8000L (02 CARRADAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO NºTP 00013/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 05/10/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 05/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 05/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºTP 00003/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NO DIA 04/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0005019 | 05/10/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005020 | 05/10/2022 | 727.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALFINETES BROCHES, BALOES, FITAS DE CETIM), DESTINADOS A CAMINHADA EM ALUSAO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 05/10/2022 | 195.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT, TECIDO PLANO, CETIM TWIST), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0005022 | 05/10/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 06/10/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO DE VACINAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005035 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005036 | 06/10/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 06/10/2022 | 150.00 | 26616936000135 | BEM ESTAR SERVIÇOS MEDICOS ESPECIAL E ODONTOLOG LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PARA O PACIENTE ANTONIO VICENTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 06/10/2022 | 526.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A-CG | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA E REVISÃO DE 10.000KM DE GARANTIA DE FABRICA, DO VEICULO FIAT/FIORI AMBULANCIA DE PLACA QFR-1D92, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 06/10/2022 | 452.44 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A-CG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTIVEL, MOPAR MAXPRO, LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO FLEX TUNAP, LIMPA FREIO E SEPARADOR DE OLEO), PARA SUBSTITUIÇÃO NA REVISAO DE 10.000KM DE FABRICA DO VEICULO FIAT FIORI DE PLACA QFR-1D92, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 06/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00003/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005029 | 06/10/2022 | 1157.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005030 | 06/10/2022 | 1003.25 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005031 | 06/10/2022 | 979.00 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005042 | 06/10/2022 | 1147.50 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE E BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152022 | 0005043 | 06/10/2022 | 63800.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 BERÇOS COM CHOLCHOES E 20 CAMINHAS EMPILHAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA MODALIDADE EDUCAÇÃO INTANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2022, PROCESSO ADM 220614PP00015 E CONTRATO Nº00142/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00010550176403 | ELANE THAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 06/10/2022 | 720.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005033 | 06/10/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 E CONTRATO N°00009/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 06/10/2022 | 560.00 | 00003220455417 | EDVANIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 07/10/2022 | 730.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005062 | 07/10/2022 | 85855.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR 4283 4X4 , TRATOR 4275 4X4 , CAT-B 120K PATROL XC-MC , RETROESCAVADEIRA 95B ; PA CARREGADEIRA HL- 740-95 E RETRO CAT 416 CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATO Nº00125/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220627DP00039 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007426102416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279022, CHEFE DE GABINETE, PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE ADQUIRIR BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 07/10/2022 | 2200.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 07/10/2022 | 4734.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SSD 1TB, MEMORIA DDR 8GB, USB 3.0, CASE SATA CGHD, CABO DE VIDEO CAPTURA HD), DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005060 | 07/10/2022 | 42620.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY7803, OFG-7636- NPX-8801-OFE-7304- OFB-4956-OGB-3310-OGF-0880-QFG-2853-OGC-6579 E QFM-3H22,DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005063 | 07/10/2022 | 26900.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE MOCHILA EM NYLON 600 E 1000 NECESSARIE DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO INFANTIL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2022 E CONTRATO Nº00168/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005064 | 07/10/2022 | 40350.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE MOCHILA EM NYLON 600 E 1000 NECESSARIE DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2022 E CONTRATO Nº00168/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005067 | 07/10/2022 | 1224.00 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005068 | 07/10/2022 | 1224.00 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 07/10/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 07/10/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 07/10/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/10/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 07/10/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/10/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/10/2022 | 80.00 | 00011126125482 | AMANDA FERREIRA RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279453 (DIRETORA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE COMPRAS), PARA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE ADQUIRIR BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PM SALGADO DE SAO FELIX, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005051 | 07/10/2022 | 38056.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC-9H41, QFB-5A71, QYT-4J12 E QFB-2B11 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005054 | 07/10/2022 | 24420.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH-2315,QFF-6527, OFG-0152, QFG-2800 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 07/10/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROCEDIMENTO CARDIACO (EXAME DE ARTERIOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA EULINA DA SILVA, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO E SOLICITAÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005073 | 07/10/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 07/10/2022 | 2151.25 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO AGOSTO LILAS (CRAS), ESCOLA MARIANO TOMAZ (FEIRA NOVA), ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA(MARIA DE MELO), PALESTRA DE ENFRENTAMENTO CONTRA VIOLENCIA A MULHER, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022, E NOITE CULTURAL COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 07/10/2022 | 590.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DIVERSOS (CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE), UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E ESCOLA SILVINA SERGIA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM PROL DA CAMPANHA AGOSTO VERDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005075 | 10/10/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 10/10/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA NILTON QUINTINO BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 10/10/2022 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CODIGO 02.04.03.018.-8), COM BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NESTE MUNCICIPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005095 | 10/10/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005118 | 10/10/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 10/10/2022 | 15000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/10/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 10/10/2022 | 462.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2022 | 6742.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2022 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2022 | 16.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2022 | 7.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011614758425 | JULIHERMY HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO ALMOXARIFADO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 10/10/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCA MARCELINA SALES SÍTIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/10/2022 | 220.00 | 00011882302478 | ADRIANO MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | ,IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTRENA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 Á 20 DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 10/10/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 10/10/2022 | 1560.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005104 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA OXO-9B90, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021, PROCESSO ADM 210915PP00021 E CONTRATO Nº10093/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010534389406 | HUGO EVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 10/10/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 10/10/2022 | 650.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 10/10/2022 | 1100.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NESTE MUNICÍPIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 10/10/2022 | 320.00 | 00010018091490 | JOSEANE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 10/10/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/10/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 10/10/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/10/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 10/10/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/10/2022 | 550.90 | 44552442000116 | JOSE ANTONIO DA CRUZ 30676141862 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2022 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 10/10/2022 | 318.15 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE05 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 10/10/2022 | 600.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 10/10/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 10/10/2022 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 10/10/2022 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 10/10/2022 | 1400.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 10/10/2022 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 10/10/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 10/10/2022 | 850.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 10/10/2022 | 1400.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 10/10/2022 | 2000.00 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 10/10/2022 | 1212.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 10/10/2022 | 850.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 10/10/2022 | 1400.00 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERILDO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 10/10/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00002154715478 | ADEILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/10/2022 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005092 | 10/10/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 10/10/2022 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 11/10/2022 | 4450.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005180 | 11/10/2022 | 1680.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE GASLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO; KFN-4640 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005181 | 11/10/2022 | 166.97 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO PALIO; KFN-4640 DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005188 | 11/10/2022 | 3872.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO: CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77PERILDO 25/08/2022 A 25/09/2022 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/10/2022 | 900.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS E PODAGEM NA ESTRADA QUE LIGA DOIS RIACHOS A FAZENDA CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 11/10/2022 | 220.00 | 00004023328499 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE CANTALICE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 11/10/2022 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005198 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005200 | 11/10/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 11/10/2022 | 6906.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 11/10/2022 | 600.00 | 00010891405410 | JANAINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 11/10/2022 | 4450.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, COMO OBJETO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021 CPL-15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 11/10/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092022 | 0005164 | 11/10/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE setembro A 10 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0005167 | 11/10/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 11/10/2022 | 900.00 | 00007603977401 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005183 | 11/10/2022 | 1359.00 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRAS), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005184 | 11/10/2022 | 1807.50 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005185 | 11/10/2022 | 2946.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0005186 | 11/10/2022 | 10000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26/08/2022 A 26/09/2022, CONFORME DISPENSA Nº00058/2022 E CONTRATO Nº00169/2022 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005189 | 11/10/2022 | 6412.16 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, COLORIFICO, TEMPERO MISTO, EXTRATO DE TOMATE, CREME DE LEITE, LEITE DE COCO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00080/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/10/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005199 | 11/10/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 11/10/2022 | 1940.00 | 00003633054405 | MARIA GOMES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 11/10/2022 | 4450.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10070/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 11/10/2022 | 2250.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS,DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10072/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 11/10/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºTP 00024/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0005172 | 11/10/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 11/10/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/10/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 11/10/2022 | 2175.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 11/10/2022 | 2175.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10071/2021-CPL15/01/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005159 | 11/10/2022 | 26850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 11/10/2022 | 537.50 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA E PET SCAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 11/10/2022 | 336.15 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RIVAROXABANA 20MG, DAFLON 1000MG, NOVALGINA 1G, VANALOT CR 240ML), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/10/2022 | 42.52 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FRISIUM 10MG), DESTINADO A PACIENTE SRA. RITA DE CASSIA BARBOSA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005182 | 11/10/2022 | 196.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (HALOPERIDOL DEC. 70,52MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.2 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005196 | 11/10/2022 | 6738.87 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005201 | 11/10/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005207 | 11/10/2022 | 15345.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720 E QFM-7963 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000612022 | 0005208 | 11/10/2022 | 15000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CONFECÇÃO DE BALCOES, COLMEIAS E MESAS DE ESCRITORIO), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME DISPENSA N° DV 0061/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220927DV00061 CONTRATO N°00187/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071317485440 | MARIA EDUARDA TOMAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002760884414 | ANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 11/10/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/10/2022 | 200.00 | 00071339845474 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/10/2022 | 150.00 | 00013769116470 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005202 | 11/10/2022 | 7996.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS CARROS DE PLACA OGD-8501, RLQ-4A73 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 11/10/2022 | 2250.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10069/2021 CPL 15/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009741539401 | BEATRIZ MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/10/2022 | 200.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 13/10/2022 | 45.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 13/10/2022 | 2002.60 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 13/10/2022 | 2002.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (154 ALMOÇOS), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 13/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 13/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00032/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 13/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 13/10/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00030/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 13/10/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00031/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 13/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00062/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 13/10/2022 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005221 | 13/10/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 13/10/2022 | 2500.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RELATIVO A ART - CT 1079022-60- PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000572022 | 0005217 | 13/10/2022 | 6425.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (19H DE RETROESCAVADEIRA) E CAMINHAO (5 DIARIAS DE CAMINHAO BASCULANTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA Nº00057/2022 E CONTRATO Nº00167/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/10/2022 | 1500.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INDUNDRIA E COMERCIO , TURISMO E MEI0 AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 . CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 14/10/2022 | 320.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 14/10/2022 | 667.00 | 05985508000100 | ELETROMIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PELES LEITOSAS Nº 8 E N°22 E BAQUETAS SINTETICAS) PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FAZENDA CAMPOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005242 | 14/10/2022 | 1700.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 14/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00002/2020, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 14/10/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00013/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 14/10/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/10/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/10/2022 | 200.00 | 00009351236447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/10/2022 | 150.00 | 00062023302366 | ANTONIA DAIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 07/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV, NO DIA 07/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 14/10/2022 | 360.00 | 00097589250406 | SEVERINO PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM LIMPEZA EXTERNA, NO PATIO DO POSTO ANCORA DO SITIO SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005244 | 14/10/2022 | 3000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005259 | 17/10/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10 DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 17/10/2022 | 124.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/10/2022 | 200.00 | 00010600819469 | ANA PAULA FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/10/2022 | 200.00 | 00002124633490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº 439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO DE PALHAÇO, DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, PARA USUARIOS DO SCFV E CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM GERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 17/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 17/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 17/10/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 17/10/2022 | 873.50 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 17/10/2022 | 1650.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 17/10/2022 | 1650.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 18/10/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 18/10/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 18/10/2022 | 54.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005283 | 18/10/2022 | 59197.65 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E TRECHOS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 0003/2022, TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 E CONTRATO Nº00036/2020 ANEXO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005291 | 18/10/2022 | 22403.53 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALEPÍPEDO DE VIA PUBLICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, MEDIANTE 5°MEDIÇÃO DO ADITIVO - PAVIMENTO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS,Nº OPERAÇÃO 1037410-86 N°SICONV 844471, TERMO ADITIVO 001/2021, NUMERO DE CONVÊNIO:844471/2017. CONFORME ANEXO. | 00072019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 18/10/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 18/10/2022 | 600.00 | 00004445893412 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA , JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 18/10/2022 | 1570.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 18/10/2022 | 600.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005289 | 18/10/2022 | 900.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00060/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005290 | 18/10/2022 | 800.00 | 00003257116403 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00061/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005293 | 18/10/2022 | 7056.09 | 28288997000146 | HR SERVIÇOS E NEGOCIOS PARA EMPRESAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS (BALANÇO QUATRO LUGARES, RAMPA CONTINUA COM ONDULAÇOES E ESCADA, GANGORRA DUPLA, GIRA-GIRA CARROSEL, TUNEL LUDICO), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00094/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 18/10/2022 | 151.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO A SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 18/10/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 18/10/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/10/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 18/10/2022 | 229.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 18/10/2022 | 2150.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALCO E TENDA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 18/10/2022 | 380.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 18/10/2022 | 236.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0005278 | 18/10/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 18/10/2022 | 4000.00 | 07334620000106 | FABIO GONÇALVES DE PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSOES, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, NO PATIO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 18/10/2022 | 6480.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº10073/2021 CPL 14/07/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 18/10/2022 | 53.97 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA E AMOXILINA), DESTINADOS AO PACIENTE JOSIAS DA SILVA INACIO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010743082478 | JOSE GUILHERME LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279804, COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 18/10/2022 | 2450.00 | 00076862895400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL PARA PAISAGISMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005301 | 19/10/2022 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (ALPRAZOLAM), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0005314 | 19/10/2022 | 936.05 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2021 E CONTRATO Nº10120/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/10/2022 | 25.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 91 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/10/2022 | 899.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 91 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 19/10/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/10/2022 | 67649.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DE PAGAMENTO ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 19/10/2022 | 270.00 | 00005680424410 | LUCELIA MARINHO DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 CONTRATO 10128/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 19/10/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 19/10/2022 | 480.00 | 00009067885444 | EDICELIA MARIA SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A ESCOLA EUNICE BARBOSA DO DIA 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 19/10/2022 | 320.00 | 00070073725463 | JOSE FERNANDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 19/10/2022 | 3000.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/10/2022 | 218601.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,REFERENTE AO INSS DA FOLHA PAGAS PAGOS FUNDB . CONFROME GPS, | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE FEIRA NOVA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº884848/2019/MDR/CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 19/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO CT 1079022-60, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 19/10/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 19/10/2022 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 20/10/2022 | 750.00 | 00008610901440 | YASMIN VAZ CAVALCANTI PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS DESTE MUNICIPIO CONFROME NOTA FISCAL EM ANERXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/10/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PROGAMAS NOVAS TRUMAS . CONFROME GPS, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/10/2022 | 3909.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PROGAMAS NOVAS TRUMAS . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/10/2022 | 1644.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PROGAMAS PRESTADOR . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/10/2022 | 12643.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,REFERENTE AO INSS DOS PROGAMAS PRESTADOR . CONFROME GPS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0005341 | 20/10/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/10/2022 | 16091.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DE PRESTADOR ,PAGOS COM FPM, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 20/10/2022 | 195.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 20/10/2022 | 57.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/10/2022 | 1786.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/10/2022 | 8736.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/10/2022 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 20/10/2022 | 43059.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/10/2022 | 59448.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/10/2022 | 2990.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/10/2022 | 7968.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/10/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM CRIANCA FELIZ , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/10/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM IGD , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/10/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SSTEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/10/2022 | 11567.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/10/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/10/2022 | 200.00 | 00011431218480 | JOSE MARIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005598593416 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 21/10/2022 | 350.00 | 43203011000181 | HAGRATA ISLANY CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO TRIO TARTARUGAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, DURANTE O PROJETO SETEMBRO AMARELO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0005354 | 21/10/2022 | 6440.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (01 COND. EXTERNO 9000 BTUS ELGIN ECO PLUS II, 01 EVAP INTERNO 9000 BTUS ELGIN ECO PLUSS II, 02 COND EXTERNO 12.000BTUS ELGIN ECO PLUS II, 02 EVAP INTERNO 12000BTUS ELGIN ECO PLUS II), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00060/2022 E CONTRATO Nº00176/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005355 | 21/10/2022 | 310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ONDANSETRONA 4MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00148/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 21/10/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 21/10/2022 | 920.00 | 00075356651449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005360 | 21/10/2022 | 59197.52 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E TRECHOS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO 0003/2022, TOMADA DE PREÇOS 00003/2020 E CONTRATO Nº00036/2020 ANEXO. | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/10/2022 | 30629.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 24/10/2022 | 29780.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 24/10/2022 | 28527.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 24/10/2022 | 28757.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 24/10/2022 | 27036.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RT DE FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA JOSER MATIAS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005361 | 24/10/2022 | 2648.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CLORIFICOS, TEMPEROS, EXTRATOS DE TOMATE, CARNE MOIDA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00080/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 24/10/2022 | 5761.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 24/10/2022 | 1550.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00070391344463 | MAYANE KATIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS ESTRATEGICAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 24/10/2022 | 1080.00 | 00011306436460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELOO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 24/10/2022 | 8107.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 24/10/2022 | 736.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 24/10/2022 | 738.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 24/10/2022 | 718.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 24/10/2022 | 746.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 24/10/2022 | 735.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 24/10/2022 | 7.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 24/10/2022 | 194.89 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CINETOL 2MG, OLANZAPINA 10), DESTINADOS A PACIENTE SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 24/10/2022 | 8362.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA O MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 24/10/2022 | 9.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HEMATOFER 40MG), DESTINADOS A PACIENTE ANA IZAURA SOUZA DA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 24/10/2022 | 1090.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA TAMANHOS P,M, E G, DESTINADAS AO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 24/10/2022 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SERVICO DE CONVIVENCIA E ANTIGA SECRETARIA DE ACISTENCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NA DATA 21/10/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010743082478 | JOSE GUILHERME LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS RESSARCIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279804, COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO (AACD-PE), NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 25/10/2022 | 300.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SUB. VIBRATORIA 340W 220V-EBSV-800, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005392 | 25/10/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005391 | 25/10/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0005389 | 25/10/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 05/10 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 26/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºDV 00062/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 26/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 26/10/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00030/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 26/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00033/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 26/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºTP 00012/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 26/10/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/10/2022 | 282.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005395 | 26/10/2022 | 960.00 | 33932061000146 | LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 JALECOS MANGAS LONGAS PADRÃO, CONFECCIONADO EM GABARDINE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº00100/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 26/10/2022 | 600.00 | 00099972166449 | ARTHUR HENRIQUE CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO AO CRAS, E CONSULTORIA TECNICA SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL DO MDS, POR MEIO DE OFICINAS REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, CARGA HORARIA DE 16HORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005394 | 26/10/2022 | 1340.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (PARES DE REDE DE BEACH SOCCER, REDES DE FUTEBOL DE CAMPO PAR 7,5X2,5 MTS, PRATOS DEMARCATORIOS ESTILO CHAPEU CHINES, CONES DE AGILIDADE 50CM, CORDAS 8MM POLIPROPILENO 6MTS, APITOS PROFISSIONAIS, CORDOES DE APITO, MEDALHAS DE OURO E MEDALHAS DE PRATA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00170/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/10/2022 | 19908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2022 | 17896.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/10/2022 | 10136.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/10/2022 | 8924.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2022 | 31013.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2022 | 41866.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2022 | 12684.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/10/2022 | 7676.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/10/2022 | 16311.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVRIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/10/2022 | 13896.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2022 | 7424.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2022 | 37208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2022 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 27/10/2022 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 27/10/2022 | 199.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/10/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/10/2022 | 16732.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/10/2022 | 4000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/10/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/10/2022 | 14120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/10/2022 | 16968.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/10/2022 | 57979.25 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/10/2022 | 18744.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/10/2022 | 23865.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/10/2022 | 84740.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/10/2022 | 41738.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/10/2022 | 5985.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/10/2022 | 44200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2022 | 8085.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2022 | 4363.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2022 | 32952.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2022 | 17518.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2022 | 6988.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/10/2022 | 13000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/10/2022 | 5800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/10/2022 | 5025.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/10/2022 | 3636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/10/2022 | 19614.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/10/2022 | 2395.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MEDICOS FMS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/10/2022 | 55752.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2022 | 9696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/10/2022 | 4242.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/10/2022 | 15020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2022 | 12566.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 27/10/2022 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 27/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 27/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 27/10/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 27/10/2022 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00011/2022 E CONTRATO Nº00013/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2022 | 16208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2022 | 19288.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/10/2022 | 453902.04 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/10/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2022 | 249270.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2022 | 3636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/10/2022 | 108738.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005442 | 27/10/2022 | 5320.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA- NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N°0002/2022 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220407PP0002 , CONTRATO N°00086/2022-CPL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/10/2022 | 9696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/10/2022 | 114637.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/10/2022 | 13696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/10/2022 | 30212.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/10/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/10/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/10/2022 | 23316.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 27/10/2022 | 32.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NAS CONTAS ICMS E DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/10/2022 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0005487 | 28/10/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005488 | 28/10/2022 | 6000.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA OXO-9B90, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021, PROCESSO ADM 210915PP00021 E CONTRATO Nº10093/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 28/10/2022 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005492 | 28/10/2022 | 54330.07 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005489 | 28/10/2022 | 1820.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (130) ALMOÇOS DESTINADO A FUCIONARIOS LOTADOS JUNTOS AS SECRETATIAS : CONTROLADORIA GERAL , PROCURADORIA E SECRETARIA DA MULHER E SETOR DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/10/2022 | 4956.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/10/2022 | 122.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 28/10/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005486 | 28/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005491 | 28/10/2022 | 3608.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED 15W, 20W, 30W, 70W, E RELE FOTO ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 28/10/2022 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE 2 CERTIFICADO DIGTAL PF A1 PARA OS DOIS EMGENHEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX PARA ATENTER A EXIGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS LAUDOS DE VISTORIA DAS OBRAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 31/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2022 | 9333.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2022 | 1065.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECREATRIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2022 | 300.00 | 00070473039443 | DAIANE BARBOSA GABRIEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005513 | 31/10/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005514 | 31/10/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005512 | 31/10/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 31/10/2022 | 1350.00 | 00002204359793 | IVANILZA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 31/10/2022 | 215.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0005511 | 31/10/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/10/2022 | 564.07 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO INMETRO (PARCELA 10/10), CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2022 | 11.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2022 | 1808.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2022 | 2030.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2022 | 579.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 31/10/2022 | 13.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2022 | 27834.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2022 | 4327.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2022 | 89806.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2022 | 20197.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2022 | 19573.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005559 | 01/11/2022 | 915.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO E COLORIDO, MANUTENÇÃO E MEMORIA RAM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, GABINETE E SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/11/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005532 | 01/11/2022 | 45740.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY-7803, OFG-7636, NPX-8801-OFF7304-OFB-4956-OGB3310-OGF0880-QFG2853-OGC6579 E QFM-3H22 ,DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE A 25 OUTUBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/11/2022 | 13159.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES (300 UND 6º AO 6º ANO, 150 UND 1º AO 5º ANO E 80 UND 1º AO 4º ANO), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/11/2022 | 1340.00 | 00004543196490 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APÓIO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005537 | 01/11/2022 | 8530.50 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA FORMATO MC COLORIDA EM ALTA, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2022 | 70.00 | 00098335901449 | GENALDO DOMINGUES VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 227777, MOTORISTA, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR 40 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA (BICA), LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/2022 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/11/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005558 | 01/11/2022 | 990.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: JAIME GOMES, EUNICE BARBOSA E ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/11/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/11/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0005554 | 01/11/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/11/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS DA COMARCA DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/11/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/11/2022 | 27.14 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005528 | 01/11/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0005529 | 01/11/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/11/2022 | 27.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG), DESTINADO A PACIENTE IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005533 | 01/11/2022 | 7300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00151/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/11/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/11/2022 | 178.85 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, RISPERIDONA, CARBAMAZEPINA), DESTINADOS AOS PACIENTES: SR. ELIVALDO DO NASCIMENTO GOMES, BRUNO ARIEL NUNES GOMES, E GABRIEL RIKELME NUNES GOMES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/11/2022 | 35.23 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEULEPTIL E RISPERIDONA), DESTINADOS A PACIENTE DANIELE PESSOA (MENOR), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/11/2022 | 2756.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, DIAZEPAM, EPILENIL, FENITOINA, FENOBARBITAL, FLUOXETINA, HALOPERIDOL, IMIPRAMINA, RISPERIDONA, VALPROATO SODIO, VIVERDAL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005547 | 01/11/2022 | 10107.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACICLOVIR, ACIDO FOLICO, AMIODARONA, ANLODIPINO, ATROPINA, AZITROMICINA, BELMIRAX, BICARBONATO DE SODIO, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CEFTRIAXONA, CETOCONAZOL, COMPLEXO B, DEXAGREEN, DEXAMETASONA, DIPIRONA, ANALAPRIL, HIDROXIDO DE ALUMINIO, IBUPRIL, IBUPROTRAT, IBUVIX, IROSE, ISOSSORBIDA, IVERMECTINA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005557 | 01/11/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2022 | 300.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-2ª PARCELA- , CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2022 | 200.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/11/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/11/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005560 | 01/11/2022 | 610.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005538 | 01/11/2022 | 2371.60 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA FORMATO MC COLORIDA EM ALTA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO MIGUEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/11/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART CARGO E FUNÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/11/2022 | 940.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/11/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005561 | 01/11/2022 | 3637.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2022, CONTRATO Nº00116/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220523PP000 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005562 | 01/11/2022 | 13661.04 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°01 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL | 00312022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 08/11/2022 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 08/11/2022 | 7430.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005581 | 08/11/2022 | 1595.00 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -POLPA DE GOIABA-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000232022 | 0005598 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/11/2022 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 08/11/2022 | 3400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. JULIHERMY HONORIO DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000102022 | 0005591 | 08/11/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 08/11/2022 | 130.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0005594 | 08/11/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 E CONTRATO N°00009/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART SAMU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 08/11/2022 | 529.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/11/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005582 | 08/11/2022 | 3086.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXICILINA, BRONQTRAT XPE, HYSTIN), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 08/11/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005589 | 08/11/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 08/11/2022 | 2500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005595 | 08/11/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005599 | 09/11/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005600 | 09/11/2022 | 27050.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005602 | 09/11/2022 | 1340.80 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (CORDOES SCALIBU, APITOS, CONES, PRATOS SCALIBU, REDES GISMAR FUTEBOL E BEACH SOCCER, MEDALHAS OURO, CORDAS, MEDALHAS PRATA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00170/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/11/2022 | 200.00 | 00031627121811 | NADJANE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005603 | 09/11/2022 | 9280.00 | 27550260000197 | FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CAMA ELASTICA INFANTIL 1,83 SLIM PAPIBRINK, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº00158/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/11/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 09/11/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 09/11/2022 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 09/11/2022 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/11/2022 | 300.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 , ACMPANHAR A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NA III SEMINATIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA GERAL SUBSEQUENTE OFICINA 5: AVALIAÇÃO DE TRANSPARENCIA EM ESTADOS E MUNICIPIOS E POLITICA DE GOVERNO ABERTO EM JOAO PESSOA-PB .CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/11/2022 | 10421.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/11/2022 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/11/2022 | 8823.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/11/2022 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 10/11/2022 | 78.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 10/11/2022 | 462.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0005623 | 10/11/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/11/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 10/11/2022 | 60.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE TELEFONIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 10/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00031/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 10/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPP 00032/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 10/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPE 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 10/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00030/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 10/11/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/11/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 10/11/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 10/11/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00071130460452 | JOSE NAYLISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA FRANCISCA MARCELINA SALES SÍTIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005630 | 10/11/2022 | 904.40 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 10/11/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 10/11/2022 | 60.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE TELEFONIA (LINK DEDICADO 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/11/2022 | 2380.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 10/11/2022 | 2380.00 | 00004273436400 | MARIA JOSICLEIDE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 10/11/2022 | 1150.00 | 00007476398335 | FRANCISCO MORAES AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 10/11/2022 | 991.62 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 10/11/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003447098414 | MARLENE PEREIRA SUBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010534389406 | HUGO EVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE outubro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE outubro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NESTE MUNICÍPIO NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/11/2022 | 1450.00 | 00086075365753 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV G32021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 10/11/2022 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005619 | 10/11/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 10/11/2022 | 1440.00 | 00002154715478 | ADEILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 10/11/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA NILTON QUINTINO BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005660 | 10/11/2022 | 1210.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONER E CARTUCHO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 10/11/2022 | 40.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFALEXINA 500MG), DESTINADO A PACIENTE ANA IZAURA SOUZA DA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 10/11/2022 | 113.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE TRAMADOL E PREGABALINA 150MG), DESTINADOS A PACIENTE SRA. MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 10/11/2022 | 326.32 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VENALOT CREME, NOVALGINA, RIVAROXABANA, DAFLON FLEX), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005676 | 10/11/2022 | 2000.00 | 12487509000190 | NR DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA PEB 6H96, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO BREJO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, PARA CENTROS MEDICOS NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005677 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00000820437441 | FLAVIO BRUNO DE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV. ONIX PLUS 10MT.LT1 DE PLACA QFF-9F32, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO EM TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10108/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005680 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00007531688476 | MARIA ALINE PAZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA RENAUT SANDERO EXP101 6V DE PLACA OEM-8H10, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DO SITIO MARIA DE MELO E OS POSTOS ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO SOUZA E EM VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES, DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10112/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005681 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00080642330468 | EDVALDO SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY DE PLACA QFA 0658, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DA SEDE PARA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS E PARA OS POSTOS DE SAUDE ANCORA, LOCALIZADOS NO SITIO JUA E NA FAZENDA CAMPOS, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES CARENTES DESSAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10107/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A outubro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 10/11/2022 | 126.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 10/11/2022 | 640.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 10/11/2022 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 10/11/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0005622 | 10/11/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005643 | 10/11/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE novembro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 10/11/2022 | 720.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 10/11/2022 | 720.00 | 00015250681484 | RAFAEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA DA FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 12 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 10/11/2022 | 1440.00 | 00010116495430 | JOILTON FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 10/11/2022 | 720.00 | 00007656229477 | LUIZ JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/11/2022 | 720.00 | 00006269049431 | FABIO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 10/11/2022 | 1440.00 | 00001625040474 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 10/11/2022 | 1440.00 | 00010018996442 | AGNALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), PODAGENS E CONSERTO DE BURACOS NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO GRUTA SAO JOSE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 28 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 10/11/2022 | 770.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 10/11/2022 | 720.00 | 00010933283474 | EVERALDO COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO ATE A FAZENDA ALAGAMAR, RELATIVO A 14 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 10/11/2022 | 720.00 | 00070473063409 | ERIVALDO COSMO DA SILVA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA(DESVIOS) E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIA DE MELO A FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 10/11/2022 | 2500.00 | 47663054000109 | PAULO CESAR JULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE MES DE outubro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 10/11/2022 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 10/11/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTRUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 10/11/2022 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 10/11/2022 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/11/2022 | 890.82 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 10/11/2022 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 10/11/2022 | 991.62 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 10/11/2022 | 890.82 | 44150823000179 | VALTER LEANDRO SOBRAL FLORENCIO 07142771429 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 10/11/2022 | 1363.50 | 44176809000144 | ZENALDO CAMPINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 10/11/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 10/11/2022 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/11/2022 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA) JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 22 DE outubro DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/11/2022 | 2200.00 | 40254548000182 | JOSE VICENTE DE ANDRADE NETO 38301434864 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENS/ACCELO 2012 COR VERMELHA, DE PLACA OFB 4986 PB, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REALIZANDO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2021 E CONTRATO Nº10110/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00010602335418 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E BEIRA RIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10109/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 11/11/2022 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00005739599431 | WELLINGTON SA DILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD F4000-G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTINADO A FAZER COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DIARIAMENTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10115/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00001410166473 | MARIA DAS DORES VALDIVINO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 11/11/2022 | 2700.00 | 00007420920460 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT DUSTER 16 D CVT, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10111/2021 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000192022 | 0005724 | 11/11/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005741 | 11/11/2022 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (ALPRAZOLAM), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005749 | 11/11/2022 | 2580.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA 00X150MM PAPEL OFFSET 180G), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 11/11/2022 | 2380.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 11/11/2022 | 350.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/11/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO (INSEGURANÇA ALIMENTAR E RISCO NUTRICIONAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 11/11/2022 | 1450.00 | 00001293825409 | VANDEMBERG DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 11/11/2022 | 1450.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005729 | 11/11/2022 | 2290.00 | 00029935768449 | SEVERINO DOS RAMOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FINALIDADE DE FISCALIZAR E BUSCAR MELHORIAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº10114/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005737 | 11/11/2022 | 30089.27 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACHOCOLATADO, CARNE CHARQUE, VINAGRE, OVOS, BISCOITOS, AÇUCAR,FLOCOS DE MILHO, FEIJAO, IORGUTE, LEITE, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, SARDINHA, FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 11/11/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CAU (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO), PARA PROJETO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 11/11/2022 | 1560.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 11/11/2022 | 2455.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LANCHES DIVERSOS (PASTEIS, DOCES, EMPADAS, CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTE, BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES, PAES DE QUEIJO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 11/11/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 11/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºPP 00022/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 11/11/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 11/11/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 11/11/2022 | 274.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/11/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 14/11/2022 | 98.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 14/11/2022 | 34.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 14/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 14/11/2022 | 2506.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (179 ALMOÇOS )DESTINADO A FUCIONARIOS LOTADOS JUNTOS AS SECRETATIAS : ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 14/11/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 14/11/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005767 | 14/11/2022 | 69284.20 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA E ASEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS -CONTRATO 00184/2022-CPL, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,CNO OBRA: 90.01284439/73 ARP: PB 20220483174 TOMADA DE PREÇOS Nº00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220810TP00011, CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. CONFORME ANEXO. | 00322022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 14/11/2022 | 3000.00 | 35638755000109 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 14/11/2022 | 1340.00 | 00012829343417 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 14/11/2022 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 14/11/2022 | 600.00 | 00003321192462 | LUCICLAUDIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 14/11/2022 | 720.00 | 00070473121450 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 14/11/2022 | 600.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO DE PALHAÇO NAS FESTIVIDADES DO PROJETO FUTURO MAIS, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 14/11/2022 | 730.00 | 00075364492400 | MARIA NILDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005791 | 14/11/2022 | 1224.00 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro/2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 14/11/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 14/11/2022 | 100.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO (01 DIARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 14/11/2022 | 2816.90 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (PAES, CANJIQUINHAS, SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL), DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA, CAMPANHA SOBRE O PROCESSO DE INCLUSAO SOCIAL DOS PCD'S E PROJETO OUTUBRO ROSA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0005774 | 14/11/2022 | 4375.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, (2ª PARCELA), CONFORME DISPENSA N°DV00056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220810DV00056 CONTRATO N°00154/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 14/11/2022 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 14/11/2022 | 780.00 | 00006614651447 | EMILIA EULINA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 14/11/2022 | 600.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE OUTUBRO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 14/11/2022 | 78.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREGABALINA, ALPRAZOLAM, CLORIDRATO DE SERTRALINA, FENOBARBITAL), DESTINADOS A PACIENTE SRA. HOSANA GONZAGA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0005782 | 14/11/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 14/11/2022 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00009447643477 | IANE CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005789 | 14/11/2022 | 60254.87 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E TRECHOS DA RUA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, MEDIANTE TOMADA DE PREÇO Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00038/2020 ANEXO. SICONV 866783/2018 | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 16/11/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005796 | 16/11/2022 | 418.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIPERIDENO 2MG E CATMAT-LEVOMEPROMAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00150/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005797 | 16/11/2022 | 429.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (HALOPERIDOL 5MG, CLORPROMAZINA 100MG, CARBAMAZEPINA, SERTRALINA 50MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00174/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005799 | 16/11/2022 | 392.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (HALOPERIDOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 16/11/2022 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00010194235440 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00014915400441 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 16/11/2022 | 2000.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS NATALINOS DIVERSOS (ENFEITES, FESTAO ARAMADO, LAMINADO, FITAS DECORATIVAS E PISCAS LED), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FRANCISCA MARCELINA DE SALES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FRANCISCA MARCELINA DE SALES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE MATIAS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE MATIAS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA EUNICE BARBOSA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA EUNICE BARBOSA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA BENEDITO GOMES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA BENEDITO GOMES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE HERMINIO DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE HERMINIO DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE HERMINIO DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE HERMINIO DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA SILVINA GERGIA DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA SILVINA GERGIA DA SILVA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA MANOEL FERREIRA BARBOSA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA MANOEL FERREIRA BARBOSA COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JAIME GOMES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JAIME GOMES COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA ANTONIO FRANCISCO COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA ANTONIO FRANCISCO COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE DE ANLENCAR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA JOSE DE ANLENCAR COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA MARIANO TOMAS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FAZENDA CAMAPOS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2020 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FAZENDA CAMPOS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 16/11/2022 | 1350.00 | 03273400000169 | JOSE PEREIRA DO NACIMENTO CONTADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DEREGULARIZAÇÃO DE 15 ESCOLAS JUNTO RFB CONFROME ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 16/11/2022 | 600.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 16/11/2022 | 1800.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 16/11/2022 | 1890.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005845 | 16/11/2022 | 50077.93 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 02 ETAPA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL. | 00022018 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 16/11/2022 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA DO DCTF 2021 DA ESCOLA ESCOLAR MUNICIPA FAZENDA CAMPOS COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 16/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 16/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 16/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00017/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 16/11/2022 | 350.00 | 00001270137417 | JULIETA DE LOURDES HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/11/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005822 | 16/11/2022 | 2700.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA CARNES DE IPTU 250G IMPRESSO 4X4 CORES TAMANHO 30X10CM, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00160/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 16/11/2022 | 54.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 16/11/2022 | 472.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 17/11/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/11/2022 | 100.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279530 (SEC ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO), COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE GESTAO PUBLICA, PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 17/11/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0005865 | 17/11/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC 113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 17/11/2022 | 2400.00 | 00009762229495 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005859 | 17/11/2022 | 1874.95 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, GOIABA, MACAXEIRA, PIMENTAO, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005860 | 17/11/2022 | 303.58 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE PRATELEIRA 310X210MM OFFSET 180G, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005861 | 17/11/2022 | 869.44 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS FORMATO 210X297MM, 1X0 COR 180G, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005862 | 17/11/2022 | 869.86 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS MATERIAL FORMATO 210X297MM OFFSET 75G, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0005863 | 17/11/2022 | 190.00 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS 4X4 CORES 80 OPAG NIOLO OFFSET 75G,CAPA 250G, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00018/2022 E CONTRATO Nº00163/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 17/11/2022 | 600.00 | 00007915253417 | JOSE FERNANDES GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008373218408 | MARIA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 17/11/2022 | 1550.00 | 00071700015435 | GABRIELLY LIZANDRA DANTAS JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005856 | 17/11/2022 | 1040.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV 67 POLIESTER E 33 VISCOSE, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2022 E CONTRATO Nº00099/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 17/11/2022 | 25.20 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DA ESCOLA SILVINA SERGIA E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO BREJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 17/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RT DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005873 | 18/11/2022 | 10500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2022, PROCESSO ADM 220629PP00018 E CONTRATO Nº00141/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 18/11/2022 | 567.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF6527, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 18/11/2022 | 430.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSI3720, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005881 | 18/11/2022 | 157.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 TIROS LIDER, DESTINADOS AO EVENTO CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00129/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005883 | 18/11/2022 | 6000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 18/11/2022 | 9.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FERRONIL 40MG), DESTINADO A PACIENTE GISELE NASCIMENTO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 18/11/2022 | 71.29 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ASTRO 900MG), DESTINADO A PACIENTE MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005889 | 18/11/2022 | 3657.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FENOBARBITAL, LEVOMEPROMAZINA, CATMAT, HALOPERIDOL, CLORIPRAMINA, RISPERIDONA, SERTRALINA, CLONAZEPAM, CLOPROMAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00174/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005891 | 18/11/2022 | 3736.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS( AAS, ALBENDAZOL, BENZILÉNICILINA, CAPTOPRIL, CARVEDILOL, CEFALEXINA, CETOPROFENO, CIPROFLORAXINO, DEXAMETASONA, DEXCLOFENIRAMINA, DICLOFENACO, ESCOPOLAMINA, FUROSEMIDA, METILDOPA, METRONIDAZOL, OLEO DE GIRASSOL, POLIVITAMINICO, PREDNISONA, SIMETICONA, SULFATO FERROSO, TART DE METOPROLOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005892 | 18/11/2022 | 692.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIVALPROATO DE SODIO E NORTRIPTILINA 25MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/11/2022 | 46637.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO /2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O fus . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/11/2022 | 59447.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO /2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005910 | 18/11/2022 | 36777.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC-9H41, QFB-5A71, QYT-4J12 E QFB-2B11 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005911 | 18/11/2022 | 14989.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI -3720 E QFM-7963 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005916 | 18/11/2022 | 29420.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH-2315 E QFF-6527PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005917 | 18/11/2022 | 6698.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 18/11/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005877 | 18/11/2022 | 1722.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1, DESTINADOS AOS DESFILES CIVICOS REALIZADOS EM: SALGADO DE SAO FELIX, DIA 11/09/2022, ALAGAMAR DIA 18/09/2022, DOIS RIACHOS 17/09/2022 E FEIRA NOVA 21/09/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00129/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005878 | 18/11/2022 | 2550.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 E GIRANDULAS 1080 SUPER SHOW, DESTINADOS A PROCISSAO E FESTIVIDADES DA CAPELA SAO MIGUEL, NO DIA 24/04/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00129/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005909 | 18/11/2022 | 1958.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO:OU VEICILO PALIO PERILDO 25/09/2022 A 25/10/2022 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005913 | 18/11/2022 | 76678.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA TRATOR 4283 4X4 TRATOR 4275 4X4, CAT-B120K PATROL, CAT PATROL XC- MG , RETROESCAVADEIRA 95B , PA CAREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CAT 416 TODOS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005914 | 18/11/2022 | 3754.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77 E RETRO TODOS PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005882 | 18/11/2022 | 2016.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 TIROS, DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2022, COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS JOGOS (VOLEI, FUTEBOL FEMININO, CORRIDA DA INDEPENDENCIA, FUTMESA, HASTEAMENTO DA BANDEIRA)NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00129/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/11/2022 | 1394.30 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRETAS TAMANHO P, M E G, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ENTREGA DE CESTAS BASICAS E LANCHES DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005879 | 18/11/2022 | 315.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 TIROS, DESTINADOS AO EVENTO SUAS NA PATRIA, EXECUTADO ATRAVES DO EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL DO CRAS, NO DIA 06/09/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00129/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/11/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/11/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/11/2022 | 2159.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/11/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/11/2022 | 11567.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005912 | 18/11/2022 | 6745.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 18/11/2022 | 13159.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES (300 UND 6º AO 6º ANO, 150 UND 1º AO 5º ANO E 80 UND 1º AO 4º ANO), DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 18/11/2022 | 840.00 | 00071969350474 | ALANE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 18/11/2022 | 1430.00 | 00015130462416 | ANDERSON MANOEL CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/11/2022 | 166500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/11/2022 | 5150.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005915 | 18/11/2022 | 7832.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77,DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE A 25 OUTUBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/11/2022 | 50403.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FMDB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/11/2022 | 67766.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/11/2022 | 2501.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/11/2022 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 21/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 21/11/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005919 | 21/11/2022 | 32901.10 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NO CENTRO SALGADO DE SAO FELIX-PB 1 medição TOMADA DE PREÇO N°0007/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220615TP00007 CONTRATO Nº220615TP00007 CONTRATO N°00189/2022-CPL | 00332022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 21/11/2022 | 900.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00060/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 21/11/2022 | 800.00 | 00003257116403 | JOSE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM CONDUTOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REALIZANDO A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00021/2021 E CONTRATO Nº00061/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0005925 | 21/11/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005924 | 21/11/2022 | 8942.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO,AMBROXOL, ANLODIPINO, AZITROMICINA, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CEFTRIAXONA, CETOCONAZOL, COLIPAN, DEXAMETASONA, DIPIRONA, ENALAPRIL, FUROSSEMIDA, IBUPRIL, IBUVIX, LORATADINA, LOSARTANA, METFORMINA, METOCLOPRAMIDA METRONIDAZOL, NEOMICINA, NIMELIT, NITAZOXANIDA, NOPROSIL, PROMETAZINA,PROPANOLOL, RETEMIC, ETC) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005932 | 22/11/2022 | 2205.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (SONDAS, APARELHOS DE PRESSAO, ESPATULAS, ESPECULOS, LUVAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00121/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 22/11/2022 | 9026.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00011567434436 | ERIVELTON MANUEL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 22/11/2022 | 780.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005933 | 22/11/2022 | 1879.70 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, PIMENTAO, GOIABA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 22/11/2022 | 5768.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00078380839404 | ANTONIO HELIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00007888241476 | ILZA FELICIANO SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA ERFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 22/11/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 22/11/2022 | 9940.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 22/11/2022 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 22/11/2022 | 43.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001272294420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 22/11/2022 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 22/11/2022 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 23/11/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPP 00031/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 23/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00013/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00053678982468 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO M. BENS/SPRINTERM DE PLACA KK0-7H66, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10118/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 23/11/2022 | 1340.00 | 00001197440402 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 CONTRATO 10128/2021. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 23/11/2022 | 3000.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10122/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10124/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10121/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10125/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10119/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10126/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00020/2021 E CONTRATO Nº10128/2021 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 23/11/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. PREGAO PRESENCIAL 00022/2021 E CONTRATO Nº10104/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 23/11/2022 | 6440.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS (01 COND. EXTERNO 9000 BTUS ELGIN ECO PLUS II, 01 EVAP INTERNO 9000 BTUS ELGIN ECO PLUSS II, 02 COND EXTERNO 12.000BTUS ELGIN ECO PLUS II, 02 EVAP INTERNO 12000BTUS ELGIN ECO PLUS II), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00060/2022 E CONTRATO Nº00176/2022 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0005950 | 23/11/2022 | 7520.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (AGULHAS, ALCOOL ETILICO, CATETERES, COLETORES, EQUIPOS MACROGOTAS, ESPARADRAPOS, LUVAS, MASCARAS, SERINGAS, TIRAS GLICEMIA,) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00118/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBABOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0005954 | 23/11/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 24/11/2022 | 1650.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL VW 1.0 MC4 DE PLACA QFB 5A71, SEM CONDUTOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE), JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 24/11/2022 | 1650.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QYT4J12, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA (HEMODIALISE) E DEMAIS TRATAMENTOS, JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 24/11/2022 | 1650.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 24/11/2022 | 3256.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, COMO OBJETO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 24/11/2022 | 600.00 | 00059176440478 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00005193129455 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00000878269410 | WANTUIR SOBRAL FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00075356651449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00010748960414 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 24/11/2022 | 3256.00 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 24/11/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 24/11/2022 | 63.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 24/11/2022 | 240.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV G32021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 25/11/2022 | 1725.00 | 00070364504447 | ALISON SILVA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT MOBI TREKING 10MT ANO 2021 DE PLACA RLQ 4A73, SEM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS DOMICILIARES E PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO DA ESFERA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº009/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005993 | 25/11/2022 | 230.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/11/2022 | 150.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 DVD DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 25/11/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/11/2022 | 98.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/11/2022 | 256.11 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 23/11/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 25/11/2022 | 1725.00 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0, DE PLACA RLQ-7D83, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DEMAIS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA, CONTROLADORIA INTENA E SETOR DE COMPRAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 25/11/2022 | 831.36 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCAS LED BR 100L 9,3M MT1315, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005996 | 25/11/2022 | 1170.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E LAZER, AGRICULTURA, CPL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 25/11/2022 | 2036.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA no PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 25/11/2022 | 155.66 | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MODELO RENAULT DUSTER IC016 CVT DE PLACA RLY5I20/PB COM KILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA E EQUIPE, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DURANTE UMA DIARIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 25/11/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005994 | 25/11/2022 | 1280.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: SILVINA SERGIA, JOSE DE ALENCAR, APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, EUNICE BARBOSA E CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 25/11/2022 | 69.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 25/11/2022 | 4968.00 | 00000889890463 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC-DIESEL I/M.BENS DE PLACA NQJ 1161, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS CENTROS DE SAUDE NAS CIDADES DE ITABAIANA-PB, GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº013/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 25/11/2022 | 225.00 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0 MCA DE PLACA QFC-9H41,QFB-5A71 E QFC-7L61 SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0005995 | 25/11/2022 | 670.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, LABORATORIO, SETOR DE DIGITAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES, COORDENAÇÃO, E UBS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 25/11/2022 | 3411.66 | 00009905117407 | DIANGELLES DE AMORIM MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO ENDURANCE MT5, ANO 2021, SEM CONDUTOR, DE PLACA QFB 2B11, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 25/11/2022 | 155.66 | 00064596311404 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM AT6 DE PLACA QFC-7I61, SEM CONDUTOR, COMO OBJETO DE TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITA, DURANTE 06 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006004 | 28/11/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (ALPRAZOLAM 1MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006006 | 28/11/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 28/11/2022 | 14.30 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 28/11/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005999 | 28/11/2022 | 2276.25 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00126/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0006000 | 28/11/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 28/11/2022 | 360.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA , DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 28/11/2022 | 2598.00 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA LED BR 100L 9,3M MT1315, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/11/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/11/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 28/11/2022 | 1299.00 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA LED BR 100L 9,3M MT1315, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 28/11/2022 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006005 | 28/11/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 28/11/2022 | 206.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 28/11/2022 | 93.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL (CONCESSAO DE MORADIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2022 | 450.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO-PB, VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNÇÃO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 DE DEZEMBRO/ 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000592022 | 0006021 | 29/11/2022 | 16824.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO KITS MATERNIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00059/2022 E CONTRATO Nº00175/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006024 | 29/11/2022 | 2670.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 CX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO 00135/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006031 | 29/11/2022 | 3500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, PARA SERVIÇO DE LANTERNAGEM CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 29/11/2022 | 1905.00 | 00098022733415 | FABIO GERONIMO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE PATOS-PB ATE O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 29/11/2022 | 197.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM TWIST 1.4L 100 POLYESTER), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006034 | 29/11/2022 | 2282.22 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 05/11 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006022 | 29/11/2022 | 840.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLKVAGEN DE PLACA OFB-4956 AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE SEMI EIXO E JOGO DE LONA DE FREIO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006025 | 29/11/2022 | 3030.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLKVAGEN DE PLACA OGG-6579 AQUISIÇÃO DE BATERIAS CRAL 150 AMP SETANDARD, CATRACA/AJUSTEDOR MANUAL ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO , BUCHA DE ESTABILIZADOR CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006026 | 29/11/2022 | 6005.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9142 BUCHA MOLA DIANTEIRA, PARAFUSO CENTRO 12X10 CABECA BAIXA , MOLA MESTRE PARA DIANTEIRA 1A , MOLA 3A FOLHA DIANT , MOlA PARABOLICA DIANT , MOLA DIANTEIRA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006027 | 29/11/2022 | 230.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY-7803 FILTRO DE COMBUSTIVEL DELIVERY CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006028 | 29/11/2022 | 1890.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFE7304 PARAFUSO CENTRO 12X10 CABECA BAIXA , MOLA TRASEIRA 1A , PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA , BUCHA DE MOLA , MOLA TRASEIRA 2A, CONJUNTO PARAFUSO RODA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006029 | 29/11/2022 | 2045.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFE7304 PARAFUSO CENTRO 12X10 CABECA BAIXA , MOLA TRASEIRA 1A , PARAFUSO DO FEIXE DE MOLA , BUCHA DE MOLA , MOLA TRASEIRA 2A, CONJUNTO PARAFUSO RODA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006030 | 29/11/2022 | 220.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA ogg6579,REPARO DE SAPATA DE FREIO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006039 | 29/11/2022 | 1139.25 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, ALHO, CEBOLA, CENOURA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00079/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 29/11/2022 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006023 | 29/11/2022 | 238.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBIDOPA 25MG + LEVODOPA 250MG), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00148/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0006032 | 29/11/2022 | 3450.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO (01 COND. EXTERNO 18.000 BTUS ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO 45HEFE18B2N), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00060/2022 E CONTRATO Nº00176/2022 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0006035 | 29/11/2022 | 650.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARAS DESCARTAVEIS) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022 E CONTRATO Nº00118/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006036 | 29/11/2022 | 1334.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DICLOFENACO, IBUPROTRAT, PARACETAMOL, SOROS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00147/2022 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 29/11/2022 | 375.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000602022 | 0006033 | 29/11/2022 | 1940.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO (01 COND. EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO A45HEFI09B 220V), DESTINADO A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA Nº DV00060/2022 E CONTRATO Nº00176/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2022 | 34584.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2022 | 42814.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2022 | 11937.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/11/2022 | 449.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS HELANCA PU 30 GPTA IMBAT E KALIPSO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2022 | 13552.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2022 | 7724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2022 | 36596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2022 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/11/2022 | 3500.00 | 31058115000160 | LUCIO MARIO BEZERRA DA SILVA 74191047434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO HUMA CLOT JUNIOR COAGULOMETRO DE 1 CANAKL, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 30/11/2022 | 3500.00 | 31058115000160 | LUCIO MARIO BEZERRA DA SILVA 74191047434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO DE BIOQUIMICA MAX BIO TOUCH, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2022 | 62096.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2022 | 22846.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2022 | 26291.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2022 | 18683.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2022 | 2590.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2022 | 50575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2022 | 7230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2022 | 4563.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 30/11/2022 | 62.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DA UBS CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2022 | 5629.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2022 | 32952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2022 | 17636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2022 | 6988.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2022 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2022 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2022 | 5025.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 30/11/2022 | 800.00 | 45660722000100 | ISRAEL DOS SANTOS BATISTA DE OLIVEIRA 05709852422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA FARMACIA BASICA CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2022 | 3636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2022 | 15544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2022 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2022 | 55752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2022 | 16968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2022 | 9696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2022 | 91632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006123 | 30/11/2022 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 30/11/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2022 | 7672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2022 | 16348.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2022 | 10584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2022 | 20764.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2022 | 16803.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2022 | 11142.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2022 | 21071.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2022 | 1616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006062 | 30/11/2022 | 1460.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OEY7803 BOMBA DAGUA , BATERIAS CRAS 150 STANDARS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2022 | 460100.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2022 | 7260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006065 | 30/11/2022 | 4140.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO S10 QUE E UTILISADO NAS VI8SITAS AS ESCOLAS MUNICIPAS DE PLACA;QFO-2733 AMORTECEDOR DIANT TURBOGAS , AMORTECEDOR TRASEIRO , BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA , BIELETA dianteira entre outras PEÇAS CITADAS NA NOTA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2022 | 252156.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2022 | 4306.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2022 | 107526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2022 | 9696.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2022 | 113506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2022 | 13736.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2022 | 31589.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2022 | 3040.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2022 | 23316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00002204359793 | IVANILZA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/11/2022 | 909.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE TELEFONIA (LINK DEDICADO 200MB), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2022 | 6764.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2022 | 20426.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2022 | 1531.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 30/11/2022 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE TELEFONIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2022 | 4242.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2022 | 16396.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2022 | 12790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2022 | 25.65 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 92 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2022 | 904.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 91 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2022 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 30/11/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2022 | 4026.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2022 | 1825.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2022 | 11.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2022 | 2046.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2022 | 584.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2022 | 280.00 | 00010680735437 | DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUCIONARIA PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2022 | 280.00 | 00012160726478 | JOILMA MEDEIROS DA SILVA LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUCIONARIA PARA O CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2022 | 9288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2022 | 18551.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2022 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2022 | 4848.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2022 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2022 | 9084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000062022 | 0006126 | 30/11/2022 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2022 | 13958.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2022 | 8484.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/12/2022 | 700.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA 5ª CONFERENCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 017 DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/12/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/12/2022 | 228.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV G32021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/12/2022 | 26.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000412022 | 0006153 | 01/12/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/12/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/12/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/12/2022 | 520.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/12/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | CONCESSAO DE APOIO AS ATIV.ARTISTICO-CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162022 | 0006143 | 01/12/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/12/2022 | 2452.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (KITS SGC CROMADO, TOALHAS DE ROSTO, TECIDO VERSAILLES DIGITAL, MOP GIRATORIO, OXFORD SETRET TINTO, CORTINAS PRATIKA), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/12/2022 | 1026.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, BORRIFADORES, MALETAS ORGANIZADORAS, PORTA SABONETES, COPOS DE VIDRO, CONJUNTO TALHERES, FAQUEIROS, XICARAS), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODODNTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006150 | 01/12/2022 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALPRAZOLAM 1MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/12/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/12/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006142 | 01/12/2022 | 7500.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- VIVA LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL/OFF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00017/2022, PROCESSO ADM 220629PP00018 E CONTRATO Nº00141/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/12/2022 | 1170.00 | 00012670046495 | ARLINDO AFONSO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/12/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 02/12/2022 | 27455.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006174 | 02/12/2022 | 1188.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BENZILPENICILINA, CAPTOPRIL, ESCOPOLAMINA, PREDNISONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006175 | 02/12/2022 | 2195.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS, ALBENDAZOL, CEFALEXINA, CETOPROFENO, CIPROFLOXACINO, DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, FUROSEMIDA, METRONIDAZOL, OLEO DE GIRASSOL, ONDANSETRONA, POLIVITAMINICO, SIMETICONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00149/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006176 | 02/12/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006177 | 02/12/2022 | 181.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO (CLONAZEPAM 2,5MG, SERTRALINA 50MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00174/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006188 | 02/12/2022 | 2459.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (GLIBENCLAMIDA, CETOPROFENO, BROMOPRIDA, PARACETAMOL, SINVASTATINA, COLAGENASE, HIDROCLOROTIAZIDA, SULFADIAZINA, OMEPRAZOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00150/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006179 | 02/12/2022 | 55347.37 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 ETAPA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006187 | 02/12/2022 | 1259.85 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTOCHES FOLCLORES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00155/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 02/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 02/12/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00033/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 02/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 02/12/2022 | 758.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/12/2022 | 600.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278338, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 05,06,07 DE DEZEMBRO DE 2022, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 02/12/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 02/12/2022 | 1390.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. JOSE TRAJANO SOARES, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL GSUAS FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 02/12/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 06/12/2022 | 1409.38 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 06/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 06/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00017/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006210 | 06/12/2022 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 06/12/2022 | 3450.00 | 07314400000110 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONCERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS QTD:68 VALOR UNITARIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006208 | 06/12/2022 | 2244.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO MACAXEIRA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006209 | 06/12/2022 | 2355.25 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006200 | 06/12/2022 | 7300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00151/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006201 | 06/12/2022 | 4151.84 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS FORMATO 150 X20 MM 50X1 VIAS AUTO E FICHAS GERAIS 1X1 COR 310X210MM, CONFORME NOTA EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006202 | 06/12/2022 | 4205.25 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETAS DE CRIANÇA (MENINO), FORMATO 150X210MM 4X4, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006203 | 06/12/2022 | 4916.25 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006204 | 06/12/2022 | 2580.86 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOES INDIVIDUAIS 210X150MM 1X1 COR PAPEL E FICHAS GERAIS 1X1 COR 310X210MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006205 | 06/12/2022 | 4725.00 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNETAS DE CRIANCA 4X4 MENINA, FORMATO 150X210MMC/48 PAG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006206 | 06/12/2022 | 4312.50 | 29250038000102 | L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS FORMATO 150/210MM 50X1 VIAS AUTOCOPIATIVO E GERA FORMATO 150/210, 50X3 VIAS AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 06/12/2022 | 660.00 | 00011183287445 | MARIA DA CONCEIÇÃO MELLO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMFECÇÃO DE UM PORTAO MEDINDO 1M X 1,60M DESTINADO AO PREDIO ONDE FUCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 06/12/2022 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006235 | 07/12/2022 | 2250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELAO 2MX6M, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006236 | 07/12/2022 | 990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA, TAMANHO 5X5 EM ESTRUTURA METALICA E LONA VINIL (MONTAGEM E DESMONTAGEM), DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006237 | 07/12/2022 | 5600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO TAMANHO 12X8 EM ESTRUTURA METALICA, PISO EM TABLADO DE MADEIRA DE COBERTURA, DESTINADO AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/09/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006238 | 07/12/2022 | 5600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO TAMANHO 12X8 EM ESTRUTURA METALICA, PISO EM TABLADO DE MADEIRA DE COBERTURA, DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006239 | 07/12/2022 | 340.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PUBLICITARIO, DESTINADO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 A 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006215 | 07/12/2022 | 195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO (DIVALPROATO SODIO 250MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00173/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006217 | 07/12/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 07/12/2022 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 07/12/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME (VIDEODEGLUTOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 07/12/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 07/12/2022 | 1308.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO Nº1037410-86, SICONV 844471, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 07/12/2022 | 1462.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA DA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO Nº1037410-86, SICONV 844471, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000082022 | 0006225 | 07/12/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 E CONTRATO N°00009/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 07/12/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTAWARE (MODULO ORCAMENTO 05 USUARIOS E MODULO BASES ADICIONAIS 05 USUARIOS), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006240 | 07/12/2022 | 700.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME- DNS PRODUÇÕES LOCAÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TRAVE DE GUIA EM ALUMINIO, DESTINADA A MARATONINHA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2022 E CONTRATO Nº00140/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006216 | 07/12/2022 | 2600.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE MOIDA FORTBOI), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00080/2022 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 07/12/2022 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000232022 | 0006222 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006226 | 07/12/2022 | 1500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA :0880 TERMINAL DE DIREÇÃO L/D E L/E , PIVO SUPERIOR DIANTEIRO , BUCHA DE BANDEJA dianteira NA NOTA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006228 | 07/12/2022 | 1360.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA :OEY78903 AMORTECEDOR TRASEIRO TRASEIRA , BUCHA BARRA ESTABILIZADOR BIELETA DIANTEIRA BIELETA DIANT L/D NOTA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 07/12/2022 | 1900.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PARA SEGUNDA ETAPA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 07/12/2022 | 480.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006241 | 07/12/2022 | 1280.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA :ofb4956 amortecedor DIANTEITO TURBOGAS BUCHA FEIXE MOLA PQ , BUCHA FEIXO M0LA GR CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006242 | 07/12/2022 | 480.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA :OGB3310 2-ROLAMENTO FE RODAS CONICOS , , BUCHA FEIXO M0LA GR CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 07/12/2022 | 2588.30 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS NATALINOS DIVERSOS (BOLAS DE NATAL, ENFEITES, FESTOES ARAMADOS E METALIZADOS, PISCA LED), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 07/12/2022 | 3250.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS NATALINOS DIVERSOS (FITAS DECORATIVAS, BOLAS DE NATAL, ENFEITES, PAINEIS DE BORRACHA, FESTOES LAMINADOS E METALIZADOS, PISCA LED), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 07/12/2022 | 1726.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS DIVERSAS (VERGALHAO, ELETROUDO, DISCOS DE CORTE, METALON, ROLDANA), DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA SNA , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 07/12/2022 | 141.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006244 | 07/12/2022 | 690.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OGD8501 SAPATA DE FREIO , ROLAMENTO DE RODA TRAS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/12/2022 | 8196.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/12/2022 | 2121.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/12/2022 | 8236.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/12/2022 | 6106.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/12/2022 | 8117.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/12/2022 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/12/2022 | 8909.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/12/2022 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 09/12/2022 | 253.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/12/2022 | 3180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/12/2022 | 11049.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/12/2022 | 775.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/12/2022 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/12/2022 | 606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/12/2022 | 10800.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/12/2022 | 222696.07 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/12/2022 | 3630.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/12/2022 | 124923.15 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/12/2022 | 1718.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/12/2022 | 16126.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/12/2022 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/12/2022 | 1520.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 09/12/2022 | 1550.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLO MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/12/2022 | 453902.04 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/12/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 09/12/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 09/12/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 09/12/2022 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 09/12/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, HORÁRIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 09/12/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBERO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 09/12/2022 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA JOSE HERMINIO DA SILVA SÍTIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 09/12/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRASCISCA MARCELINA , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 09/12/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 09/12/2022 | 600.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRASCISCA MARCELINA , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 09/12/2022 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 09/12/2022 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 09/12/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 09/12/2022 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA BENEDITO GOMES DA SILVA , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 09/12/2022 | 600.00 | 00010534389406 | HUGO EVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 09/12/2022 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FELIX RODRIGUES DO NACIMENTO , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FELIX RODRIGUES DO NACIMENTO , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 09/12/2022 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 09/12/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/12/2022 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 09/12/2022 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/12/2022 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO (INSEGURANÇA ALIMENTAR E RISCO NUTRICIONAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/12/2022 | 4442.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/12/2022 | 9285.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/12/2022 | 3030.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/12/2022 | 1000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/12/2022 | 4542.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/12/2022 | 700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/12/2022 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 09/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/12/2022 | 10610.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/12/2022 | 5613.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/12/2022 | 8661.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANOO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006281 | 09/12/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/12/2022 | 4955.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/12/2022 | 18288.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/12/2022 | 21649.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 09/12/2022 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/12/2022 | 606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/12/2022 | 6367.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTEA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/12/2022 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/12/2022 | 2500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/12/2022 | 16768.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/12/2022 | 3862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006278 | 09/12/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/12/2022 | 30899.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/12/2022 | 12278.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/12/2022 | 49744.86 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/12/2022 | 8015.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/12/2022 | 3615.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/12/2022 | 3008.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/12/2022 | 2814.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/12/2022 | 3494.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/12/2022 | 12910.30 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/12/2022 | 10044.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 09/12/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 09/12/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 09/12/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 09/12/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/12/2022 | 3936.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/12/2022 | 8381.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 12/12/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006359 | 12/12/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006360 | 12/12/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006361 | 12/12/2022 | 2332.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, DIAZEPAM, FENITOINA, FENOBARBITAL, FLUOXWETINA, LORAZEPAM, RISPERIDONA, TRAMADOL,), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00173/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 12/12/2022 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 12/12/2022 | 756.15 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NEOFORT, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 12/12/2022 | 206.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI (02 LATAS DE 800G), DESTINADOS AO PACIENTE MATHEUS GABRIEL DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº0801492-60.2019.8.15.0381 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 12/12/2022 | 496.28 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS), DESTINADOS AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº0803000-41.2019.8.15.0381 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 12/12/2022 | 124.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242022 | 0006373 | 12/12/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 12/12/2022 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 12/12/2022 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 12/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 12/12/2022 | 1300.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006393 | 12/12/2022 | 9444.89 | 36121012000111 | PR CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REAGUSTE RESTO DE PAVIMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS E TRECHOS DA RUA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA E CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, MEDIANTE TOMADA DE PREÇO Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00038/2020 TERMO ADITIVO 0008/2021 ANEXO. SICONV 866783/2018 | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 12/12/2022 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 12/12/2022 | 800.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/12/2022 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2022 | 320.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS (COM PERNOITE),CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006357 | 12/12/2022 | 12875.65 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFINETES, ARQUIVOS, BALOES, CAIXAS, BARBANTES, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPS, COLAS, ENVELOPES, ESTILETES, ETIQUETAS ADESIVAS, EVA IBEL, FITAS, GIZ CERA, PINCEIS, MARCADORES, PISTOLAS, TATAMES, TINTAS, TESOURAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO 00135/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 12/12/2022 | 1398.49 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BALOES, CARTOLINAS, COLAS, EVAS IBEL, ESTILETES, FITAS, PAPEL ESPECIAL E PAPEL FOTO, PISTOLAS, TESOURAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO 00135/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006392 | 12/12/2022 | 14304.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, BISCOITO, ACUCAR, ALMONDEGAS, CAFE, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO), DESTINADOS PUBLICO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00081/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL GSUAS FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006346 | 12/12/2022 | 7974.93 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO A4, LAPIS GRAFITE N.2, ARQUIVOS POLIBRAS, PASTAS AZ LARGAS TG PADRAO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 12/12/2022 | 1270.00 | 00001950635465 | DAYSE ARAUJO DA SILVA DOMINIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SPOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 12/12/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006362 | 12/12/2022 | 34320.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, CARNE CHARQUE, BISCOITOS, AÇUCAR, ALMONDEGAS, CAFE, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, MACARRAO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00081/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006376 | 12/12/2022 | 33015.14 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 ETAPA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 12/12/2022 | 1300.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 12/12/2022 | 1342.00 | 44319749000171 | SEVERINO FERREIRA MACIEL 04769593490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 12/12/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 12/12/2022 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 12/12/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 12/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00018/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 12/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPP 00003/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 12/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00018/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 12/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPE 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 12/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO NºPE 00011/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 12/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00019/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 12/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPE 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 12/12/2022 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2022 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 12/12/2022 | 429.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 12/12/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 12/12/2022 | 32.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 13/12/2022 | 198.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0006402 | 13/12/2022 | 2260.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 05/12 DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 13/12/2022 | 3897.00 | 03701973000146 | WL COM DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA LED BR 100L 9,3M MT1315, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 13/12/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 13/12/2022 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 13/12/2022 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 13/12/2022 | 1484.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (106 ALMOÇOS )DESTINADO A FUCIONARIOS LOTADOS JUNTOS AS SECRETATIAS : ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2022 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 13/12/2022 | 480.00 | 00011635911494 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAO DARCO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010550176403 | ELANE THAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREURA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DE SOUZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 13/12/2022 | 1180.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00078023033468 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 13/12/2022 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 13/12/2022 | 1350.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 13/12/2022 | 4619.93 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BEBIDAS MISTAS ISIS ZERO, CREMES DE LEITE, LANCHES CHESTER, LEITES, QUEIJOS, REFRIGERANTES, SUCOS, PAOS DE FORMA), DESTINADOS AO PROJETO NOITE FELIZ, PARA USUARIOS DO GRUPO SABER VIVER DO SCFV, EM ALUSAO A CEIA NATALINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 13/12/2022 | 1008.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 ALMOCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 13/12/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 13/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12649817, DESTINADA A REFORMA DA UBS VEREADOR LUIS NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006416 | 13/12/2022 | 27150.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 13/12/2022 | 600.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 14/12/2022 | 740.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NA COMUNIDADE DE RIACHO DOS CURRAIS, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006432 | 14/12/2022 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 14/12/2022 | 301.32 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, RIVAROXABANA, NOVALGINA, VENALOT), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº063.2021.002292 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 14/12/2022 | 8158.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS LABORATORIAIS (COLETOR DE URINA, KIT DE URINA, LUGOL FORTE PARASITO, PONTEIRAS, PLACAS DE KLINE, GARROTES DESCARTAVEIS, PSA SEMI QUANTITATIVO, TUBOS DE COLETA), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00027/2022 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122022 | 0006458 | 14/12/2022 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 30/12 DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 14/12/2022 | 2333.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FITAS CREPE, TINTAS ACRILICAS BALDE VERDE TROPICAL, BRANCO NEVE E VERDE LIMAO), DESTINADOS A UBS LUIZ NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006438 | 14/12/2022 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 14/12/2022 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006433 | 14/12/2022 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS CAMINAO DO LIXO COMPAQUITADOR , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006434 | 14/12/2022 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS 3 CAMINHAO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 14/12/2022 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006466 | 14/12/2022 | 10611.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TUBOS CANO PVC ESGOTO DE 100MM, TUBOS PVC ESGOTO DE 40MM, TUBOS PVC ESGOTO DE 50MM), DESTINADOS A DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NºDV00028/2022 E CONTRATO Nº00178/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006470 | 14/12/2022 | 11415.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TE PVC ESGOTO, JOELHOS PVC, LUVAS, CIMENTOS, TUBOS CANOS E PVC), DESTINADOS A OBRA DE DRENAGEM DE RESIDUOS LIQUIDOS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006471 | 14/12/2022 | 4946.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMINAS PARA ARCO DE SERRA, PAS COM CABO, CIMENTOS, ADESIVOS PLASTICOS E TABOAS DE MADEIRA PINUS), DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇOES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2021 E CONTRATO Nº00048/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº17/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006431 | 14/12/2022 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA TRASPORTE , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 14/12/2022 | 1670.00 | 00002154715478 | ADEILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006457 | 14/12/2022 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582022 | 0006430 | 14/12/2022 | 20000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS DE PLACA JQZ-1767 PARA TRASPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO CONFROME O TERMO DE AGUSTE DE CONTAS N°014/2022, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2022 A 26/11/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006436 | 14/12/2022 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA , CONFORME PREGGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00075356651449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 14/12/2022 | 1980.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 14/12/2022 | 1400.00 | 00004273436400 | MARIA JOSICLEIDE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 14/12/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00001175448419 | JULIENE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTRE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00001293825409 | VANDEMBERG DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006459 | 14/12/2022 | 906.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OFE7304 OLEO LUBRIF 5W30 SYNTHETICC3 FILTRO DE OLIO , FRTRO DE OLEO , FILTRO DE CABINE ACOP 803, FILTRO DE CONBUSTIVEL , FILTRO DE AR ARL 9118, TUTELA MULT ATF 500 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006460 | 14/12/2022 | 560.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OFE7304,BATERIA BOSCH S5X6OD-60AMP CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006461 | 14/12/2022 | 1200.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OGB3310 PART AMORTECEDOR CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006462 | 14/12/2022 | 578.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:NPX8801 TUTELA MUT ATF 500, BUCHA DE BRACO OSCILANTE AMORT DIANTERO E TRACEIRO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006463 | 14/12/2022 | 594.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:NPX8801 TUTELA MUT ATF 500, BUCHA DE BRACO OSCILANTE AMORT DIANTERO E TRACEIRO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006464 | 14/12/2022 | 385.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OFB4956 CONEXAO RAPIDA TUTELA MUT ATF 500, BUCHA DE BRACO OSCILANTE AMORT DIANTERO E TRACEIRO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006465 | 14/12/2022 | 1100.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OCC4335 AMORT TRAS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006467 | 14/12/2022 | 150.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPX8801 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/12/2022 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 14/12/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 14/12/2022 | 153.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 14/12/2022 | 346.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 15/12/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 15/12/2022 | 15.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 15/12/2022 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 15/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 15/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO:AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00018/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 15/12/2022 | 720.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 15/12/2022 | 850.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00016798004776 | MARINALVA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 15/12/2022 | 1316.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATIVIDADES LUDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 15/12/2022 | 900.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00009762229495 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00015130462416 | ANDERSON MANOEL CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006497 | 15/12/2022 | 3125.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006498 | 15/12/2022 | 2819.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006499 | 15/12/2022 | 3125.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006500 | 15/12/2022 | 3125.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006501 | 15/12/2022 | 1101.60 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (POLPA DE ACEROLA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00082/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/12/2022 | 59924.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS CONTA DA EDUCAÇÃOP PAR, RELATIVO A GESTAO ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006487 | 15/12/2022 | 3500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, PARA SERVIÇO DE PINRURA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 15/12/2022 | 600.00 | 00071700015435 | GABRIELLY LIZANDRA DANTAS JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 15/12/2022 | 550.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 15/12/2022 | 220.00 | 00008039324483 | KARINE KATIA FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 15/12/2022 | 600.00 | 00007758225403 | JOSE OTONIEL SALVADOR PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006490 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 15/12/2022 | 77.28 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ), DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA DO AMPARO DA SILVA, GESTANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006486 | 15/12/2022 | 8328.29 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (ACIDO FOSFORICO, ALGODOES EM ROLETE, AMALGAMA, APLICADORES DESCARTAVEIS, BROCAS, CAIXAS DE ESPIRAL, CARIOSTATICO, CIMENTOS, CONES DE OBSTRUÇÃO, CUNHA INTERDENTAL, DETERGENTES ENZIMATICOS, DISCOS DE LIXA,EDTA, FILMES REDIOG, GRAU CIRURGICO, LIMAS ENDODONTICAS, SUGADORES, ANESTESICOS, AGULHAS GENGIVAIS, ETC), DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2022 E CONTRATO Nº00182/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006488 | 15/12/2022 | 9797.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, AVENTAIS, ATADURAS, COLETORES, COMPRESSAS GAZE, ESFIGMOMANOMETRO, FITAS, FRALDAS, SACALPS, SERINGAS, SONDAS, SOROS, TERMOMETROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2022, E CONTRATO Nº 00122/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 15/12/2022 | 45.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006515 | 16/12/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO (IMIPRAMINA 25MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00172/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 16/12/2022 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 16/12/2022 | 3620.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR.ELSON FELIPE DE ARAUJO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 16/12/2022 | 1840.00 | 00003073938443 | LINDINALDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00072709111420 | MARCELO BARBOSA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00050426702468 | MAZOPUSK RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006512 | 16/12/2022 | 673.20 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006513 | 16/12/2022 | 1224.00 | 00010442215428 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE ACEROLA, DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N°0002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220323CP00002 CONTRATO N°00083/2022-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00001231978481 | JOSE PAULO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006522 | 16/12/2022 | 170.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OCC4335 ARLA 32 BD20 LTS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006523 | 16/12/2022 | 170.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OFB4956 ARLA 32 BD20 LTS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006524 | 16/12/2022 | 170.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OEY7803 ARLA 32 BD20 LTS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006525 | 16/12/2022 | 170.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OGB3310 ARLA 32 BD20 LTS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006526 | 16/12/2022 | 170.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:QFM3H22 ARLA 32 BD20 LTS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006527 | 16/12/2022 | 8397.65 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL | 00332022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006511 | 16/12/2022 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 16/12/2022 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 16/12/2022 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 16/12/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 19/12/2022 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 19/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00033/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 19/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 19/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/12/2022 | 150.00 | 00007667541469 | MANOEL MESSISA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE AMTRICULA 22279498,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 18º EXPOSIÇÃO RURALTOUR, COM OBJETIVO DE DIVULGAR CULTURA E PRODUTOS CULTURAIS DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022, NA CIDADE DE BANANEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006539 | 19/12/2022 | 35303.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77,DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO DE A 26 NOVEMBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006540 | 19/12/2022 | 19068.41 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JQZ-1767,DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO DE A 26 NOVEMBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006541 | 19/12/2022 | 347900.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE (01 MESA DE REUNIAO, 06 MESAS MADEIRA, 10 CADEIRAS OPERATIVAS, 01 ARQUIVO AÇO, 03 ARMARIOS ACO, 02 SOFAS, 02 QUADROS DE AVISOS, 100 CONJUNTOS ESCOLARES CJA-01, E 100 CONJUNTOS ESCOLARES CJA-03, 08 CONJUNTOS ESCOLARES PROFESSOR, 40 CONJUNTOS REFEITORIOS PARA CRIANÇAS E 02 ROUPEIROS DE AÇO COM 16 PORTAS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00195/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 19/12/2022 | 296.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRIO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DSIGTV G32021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006548 | 19/12/2022 | 5674.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 19/12/2022 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 19/12/2022 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZA-SUS, NO AUDITORIO CENTRAL DO UNIPE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/12/2022 | 80.00 | 00008689557440 | ALBERIA BEATRIZ GERMANO DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278669, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, NA CERAST, EM CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 19/12/2022 | 2790.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 BALANÇAS DIGITAIS QUADRADAS 180KG, DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006546 | 19/12/2022 | 14532.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720,QFM-7963 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006547 | 19/12/2022 | 35894.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFC-9H41, QFB5A71,QYT-4J12 E QFB-2B11 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006549 | 19/12/2022 | 28784.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSH2315, QFF6527, OFG-0152, QFQ-2800 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006550 | 19/12/2022 | 6876.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:NQJ-1161 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006542 | 19/12/2022 | 1799.29 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO KFN-4640 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006551 | 19/12/2022 | 3945.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO COMUM DESTINADO AOS VEICULO QFO2733 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006553 | 19/12/2022 | 49215.14 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAT PATROL XC-MG , RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HL-740-95 RETROR CAT 416 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006554 | 19/12/2022 | 2986.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAMINHAO CASAMBA OGE-2J77 A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 20/12/2022 | 342.52 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM, TRAMAL, RISPERIDONA), DESTINADOS AO PACIENTE SR. SEVERINO PEREIRA DE GOES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006556 | 20/12/2022 | 6000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RELATIVO A ART (DEFESA CIVIL) DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RELATIVO A ART DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 20/12/2022 | 592.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-11 PRANCHAS, PAPEL A2- 26 PRANCHAS, PAPEL A3-01 PRANCHA, PAPEL A0-04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 -08 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DO SAMU), (01 VIA DO PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA), NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 20/12/2022 | 6787.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 20/12/2022 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2022 | 2244.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2022 | 10973.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2022 | 1781.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0006560 | 20/12/2022 | 3000.00 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO, COM DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO, FORMAÇÕES PERIODICAS, E MONITORAMENTO DE PROJETOS SELECIONADOS E INSTRUMENTOS DE GESTAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2022 E CONTRATO Nº00022/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 20/12/2022 | 600.00 | 00005905542473 | MARIA NAZARE VITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 20/12/2022 | 720.00 | 00004320562461 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00070293026483 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AMORIM, LOCALIZADO NO SITIO JUA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2022 | 331.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM LISO), DESTINADO A ATIVIDADES LUDICAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2022 | 160545.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DECIMO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2022 | 216170.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE NOVEMBRO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2022 | 4896.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE NOVEMBRO CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006570 | 20/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0006571 | 20/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2022 | 258.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NA DATA 19/12/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/12/2022 | 5281.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/12/2022 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 20/12/2022 | 60.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/12/2022 | 119.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 21/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO NºTP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 21/12/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 21/12/2022 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006605 | 21/12/2022 | 530.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00075364492400 | MARIA NILDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 21/12/2022 | 1600.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 21/12/2022 | 1340.00 | 00003661905473 | ELIELSON DE ALBUQUERQUE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 21/12/2022 | 430.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006604 | 21/12/2022 | 448.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: FELIX RODRIGUES E EUNICE BARBOSA, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006607 | 21/12/2022 | 19716.83 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NO CENTRO SALGADO DE SAO FELIX-PB 1 medição TOMADA DE PREÇO N°0007/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220615TP00007 CONTRATO Nº220615TP00007 CONTRATO N°00189/2022-CPL | 00232012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006608 | 21/12/2022 | 79092.30 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA E ASEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS 2 BOLETIM -CONTRATO 00184/2022-CPL, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,CNO OBRA: 90.01284439/73 ARP: PB 20220483174 TOMADA DE PREÇOS Nº00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220810TP00011, CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. CONFORME ANEXO. | 00322022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 21/12/2022 | 420.00 | 00059176482472 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS, DURANTE O NATAL DOS USUARIOS DO PAIF-CRAS, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/12/2022 | 446.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (CETIM LISO), DESTINADO A APRESENTAÇÕES NATALINAS PARA IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006606 | 21/12/2022 | 810.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS PRETO/BRANCO/COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), RELATIVO A ART DA INSTALAÇÃO ELETRICA NATALINA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 21/12/2022 | 250.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00070639894488 | SAMELA PEREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006603 | 21/12/2022 | 730.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POLICLINICA E UBS CENTRO II, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 21/12/2022 | 3.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0006596 | 21/12/2022 | 4375.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, (3ª PARCELA), CONFORME DISPENSA N°DV00056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220810DV00056 CONTRATO N°00154/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 22/12/2022 | 7200.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃP DE VAN PLACA OXO 9B90, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO A 08 VIAGENS, CONFORME PROCESSO ADM 210915PP00021 E CONTRATO Nº10093/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006642 | 22/12/2022 | 160.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO de PLACA :QFR1D92 ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 22/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA),RELATIVO A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 22/12/2022 | 220.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 22/12/2022 | 80.00 | 00002582702412 | MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277825, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 22/12/2022 | 80.00 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 03328, COORDENADORA EDUCACIONAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ENCONTRO PRESENCIAL DESTINADO AOS SECRETARIOS DIRIGENTES EDTADUAIS E MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO PDDE E PNAT E CAMINHO DA ESCOLA, REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006620 | 22/12/2022 | 12540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGG6579, OGF0880 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006621 | 22/12/2022 | 15200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OFG7636, OFB4956 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00091734061472 | JOCIELIA RODRIGUES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 22/12/2022 | 600.00 | 00007416894484 | ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006624 | 22/12/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGG6579 E OGF0880 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006625 | 22/12/2022 | 32790.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OEY7803, OGB3310, OFE-7304, MOK-9142, MPX8801 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006626 | 22/12/2022 | 3640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMARAS DE AR PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OEY7803, OGB3310, MOK-9142, MPX8801 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006627 | 22/12/2022 | 1760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAMARAS DE AR PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OFB4956 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220427PP00006 E CONTRATO Nº00113-2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 22/12/2022 | 720.00 | 00017190247408 | VALDEANE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR BENS DURAVEIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012022 | 0006629 | 22/12/2022 | 10010.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (13 NOBREAKS POWERTEK 1.440 VA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2022 E CONTRATO Nº00066/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006631 | 22/12/2022 | 580.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO S10 PLACA; qfo2733 BATERIA CRAL 75AMP CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 22/12/2022 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENFEITES NATALINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 22/12/2022 | 48.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMSS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 23/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 23/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006645 | 23/12/2022 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE dezembro /2022, INEXIGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00005898566422 | IRANILDO MENDES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00030866723404 | JOSE MENDES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 23/12/2022 | 1800.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AS ESCOLA JAIME GOMES DE OLIVEIRA O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO CONFROME CONSTA EM RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 23/12/2022 | 1880.00 | 00006119802401 | ANA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 26/12/2022 | 700.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 26/12/2022 | 5667.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 26/12/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00013/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 26/12/2022 | 9056.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 26/12/2022 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 26/12/2022 | 767.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 26/12/2022 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTAÇAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL- SUAS, ATRAVES DA GESTAO E SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2022 E CONTRATO Nº012/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 26/12/2022 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 26/12/2022 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 26/12/2022 | 234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012022 | 0006646 | 26/12/2022 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, INEGIBILIDADE 00001/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006653 | 26/12/2022 | 2963.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (GLIBENCLAMIDA, CETOPROFENO, BROMOPRIDA, PARACETAMOL, FLUCONAZOL, AGUA PARA INJECAO, AZITROMICINA, HIDROCLOROTIAZIDA, SINVASTATINA, METILDOPA, COLAGENASE, SULFADIAZINA, OMEPRAZOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00150/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 26/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 26/12/2022 | 10152.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 26/12/2022 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA (PRAD) POR LIXOES, ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA N° DV00008/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220104DV00008 E CONTRATO N°00009/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 26/12/2022 | 29884.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00014254103751 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFROME NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00014582834701 | GIVALDO PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/12/2022 | 1650.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 27/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PSB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172022 | 0006676 | 27/12/2022 | 35000.00 | 12914073000178 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE S.S. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS REALIZADOS POR CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS NA COLETA SELETIVA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDP00017/2022, PREOCESSO ADMINISTRATIVO Nº220105DV00017, CONTRATO N°00019/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 27/12/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 27/12/2022 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 27/12/2022 | 480.00 | 00009367082479 | AELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOIS RICHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 27/12/2022 | 2576.60 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (AGUA, REFRIGERANTES, SUCOS, PRATOS, POTES, GARFOS), DESTINADOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX E PARA O JANTAR NATALINO DESTINADO AOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006682 | 27/12/2022 | 20240.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE (MESA DE REUNIAO, MESAS SECRETARIA, CADEIRAS OPERATIVAS SECRETARIA, ARQUIVOS DE AÇO 4 GAVETAS, ARMARIOS DE AÇO MONTAVEIS COM 2 PORTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00195/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 27/12/2022 | 2802.50 | 32613773000130 | JOSIANE CONSTANCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PUBLICO PAIF, DURANTE AS CAMPANHAS EDUCATIVAS OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, E ENCONTRO NATALINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 27/12/2022 | 4500.00 | 07334620000106 | FABIO GONÇALVES DE PONTES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADO A RECREAÇÃO NATALINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 27/12/2022 | 340.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, LOCALIZADO NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 27/12/2022 | 320.00 | 00009495961408 | JACELINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA, LOCALIZADO NO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0006669 | 27/12/2022 | 530.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE 01 COMPUTADOR, MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON L6171, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2022 | 25.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 92 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2022 | 909.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, parcela 93 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2022 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 27/12/2022 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2022 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000232022 | 0006671 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00010234976462 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE), NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), APOIO NO SISTEMA DE GESTAO DE CONSELHOS ESCOLARES (SIGECON) E NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00023/2022 E CONTRATO Nº00028/2022 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000142022 | 0006672 | 27/12/2022 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006681 | 27/12/2022 | 154100.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE (100 CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIL-ALUNO CJA E 100 CONJUNTOS ALUNOS CJA-MESAS TAMPO EM MDP OU MDF), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00195/2022 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/12/2022 | 400.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00005032891169 | RITA DE CASSIA RODRIGUES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DE SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 28/12/2022 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2022 | 21099.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2022 | 463225.07 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2022 | 7797.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2022 | 262492.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2022 | 3836.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2022 | 54000.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2022 | 7232.91 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2022 | 81438.44 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2022 | 9356.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2022 | 31700.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2022 | 3040.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2022 | 15686.73 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 28/12/2022 | 220.00 | 00010492047430 | VICTORIA SABRINA BRITO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00008347233446 | CAROLINE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 28/12/2022 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2022 | 7168.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2022 | 20596.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2022 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2022 | 4646.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2022 | 16308.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2022 | 11800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 28/12/2022 | 98.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2022 | 9288.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2022 | 18520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2022 | 9636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/12/2022 | 9084.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2022 | 4848.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2022 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2022 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2022 | 8484.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2022 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2022 | 7467.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2022 | 35384.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2022 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2022 | 7724.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2022 | 1212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2022 | 12684.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2022 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2022 | 32306.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DECIMO /2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2022 | 26197.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2022 | 61922.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2022 | 23644.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2022 | 25458.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2022 | 90489.55 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2022 | 22051.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2022 | 2689.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2022 | 43100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2022 | 7230.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2022 | 5048.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2022 | 5629.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2022 | 32952.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2022 | 19872.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2022 | 7511.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2022 | 8600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2022 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2022 | 5025.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2022 | 3636.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2022 | 15544.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2022 | 55752.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2022 | 9696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2022 | 16968.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2022 | 8546.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2022 | 16360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2022 | 35044.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2022 | 42118.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2022 | 9055.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006771 | 28/12/2022 | 124309.95 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°01 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL CNO DA OBRA:90.012.75479/71 , GEUPB:00012022 | 00162010 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00066870569487 | IVANILDO CALDEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO,TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO E MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2022 | 16772.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2022 | 11124.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2022 | 20808.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00000945559402 | LUZIA ANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2022 | 11424.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00002552245404 | ALYSON DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006795 | 29/12/2022 | 11621.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (LAMPADAS BULBO LED 20W, 30W, 70W, CABO FLEXIVEL, LUMINARIAS DE FIBRA, ESCADA EXTENSIVA, RELES FOTO ELETRICO, PORTA LAMPADAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00110/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPL.E AMPL.DA REDE DE ESGOT.SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0006801 | 29/12/2022 | 42000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 MANILHAS DE CONCRETO (TUBOS 1200MM CLASSE PA-1), DESTINADAS A OBRA DE MELHORIA DA GALERIA PLUVIAL TRECHO 02, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA NºDP00051/2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO 220719DP00051, CONTRATO Nº00138/2022. CONFORME ART E PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO. OBRA SOB O Nº00062022. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 29/12/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2023, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0006782 | 29/12/2022 | 16560.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (04 GABINETES ODONTOLOGICOS, 04 BOMBAS DE VACUO PARA SUCÇÃO CIRURGICA, APARELHO DE RAIO-X, 02 COMPRESSORES, 03 AUTOCLAVES, 04 CAIXAS DE COMANDO E CIRCUITO DE AR), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00063/2022 E CONTRATO Nº00196/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006787 | 29/12/2022 | 7068.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DIVERSOS (HEMOLISANTE, DETERGENTE ENZIMATICO, BETA HCG, CORANTE PANOTICO, ASLO LATEX, PCR LATEX, FR LATEX, OLEO DE IMERSAO. ANTI-D, CRONOMETRO, KIT PESQUISA DE SCHISTOSOMA), DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2021 E CONTRATO Nº00026/2021 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006803 | 29/12/2022 | 1328.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO TIPO COLUNA 220V, DESTINADO A UBS VEREADOR LUIZ NEVES, E 01 UNIDADE DE BEBEDOURO TIPO COLUNA 220V, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006813 | 29/12/2022 | 3799.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GELADEIRA FROSTFREE 410L, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00204/2022 ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 29/12/2022 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2022 | 67764.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006783 | 29/12/2022 | 3470.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:OGD8501 BRONZE FIXO, BRONZE BIELA , KIT MOTOR, BOMBA DE OLEO JOGO JUNTA MOTOR C/RETIFICA DENTRE OUTRAS PECAS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006784 | 29/12/2022 | 4000.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO VOLARE PLACA:QFS-7898 MOLA MESTRE MOLA PARABOLICA ENTRE OUTOS CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006785 | 29/12/2022 | 2430.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, SERVIÇO DE MECANICA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0006786 | 29/12/2022 | 2100.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, SERVIÇO DE MECANICA CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006805 | 29/12/2022 | 1180.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO TIPO COLUNA 220V E 01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006806 | 29/12/2022 | 1199.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA MOOB 400W COM BLUETOOTH TWS, MICROFONE,USB E ENTRADA DE GUITARRA, DESTINADA AO PAB-BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00204/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006810 | 29/12/2022 | 3799.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GELADEIRA FROSTFREE 410L, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00204/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006815 | 29/12/2022 | 3491.83 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE FREEZER 419L, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00203/2022 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PARA DESBLOQUEAR RECUSO CONFROME EMPENHO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/12/2022 | 4740.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/12/2022 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 29/12/2022 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2022 | 11.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2022 | 1841.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/12/2022 | 2062.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/12/2022 | 589.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 29/12/2022 | 380.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EMIÇAO DE 2 CERTIFIVADOS DIGITAS TIPO A1 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0006788 | 29/12/2022 | 26198.06 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CADERNOS DE DESENHO, LAPIS DE COR, CADERNOS, BORRACHAS, CANETAS, PAPEL CREPOM, CORRETIVOS, LAPIS GRAFITE, PAPEIS A4, APONTADORES, CARTOLINAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2022 E CONTRATO Nº00135/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006789 | 29/12/2022 | 3553.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006792 | 29/12/2022 | 3553.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006793 | 29/12/2022 | 4339.75 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006794 | 29/12/2022 | 4339.75 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006796 | 29/12/2022 | 3344.50 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006797 | 29/12/2022 | 3163.80 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006798 | 29/12/2022 | 1334.00 | 00011729078460 | MARCOS ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, COENTRO, PIMENTAO BATATA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00127/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006799 | 29/12/2022 | 43574.52 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS (TUNEIS LUDICOS, ESCORREGADORES COM BALANÇO, DOMINÓS, TATAMES, CARRINHOS INFANTIS, KITS EDUCATIVOS COM JOGOS DE MADEIRA), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00010/2022 E CONTRATO Nº00157/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006800 | 29/12/2022 | 14660.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PURIFICADORES/BEBEDOUROS DE AGUA REFRIGERADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00205/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006802 | 29/12/2022 | 7158.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BEBEDOURO TIPO COLUNA 220V E 10 UNIDADES DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS COM CAVALETE EM AÇO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00201/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006808 | 29/12/2022 | 3597.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA MOOB 400W COM BLUETOOTH TWS, MICROFONE,USB E ENTRADA DE GUITARRA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00204/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2022 | 3294.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2022 | 198791.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE DEZEMBRO 2022 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006812 | 29/12/2022 | 24565.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GELADEIRA FROSTFREE 410L, 45 VENTILADORES, 02 FOGOES 06 BOCAS, 02 MICROONDAS, 01 BEBEDOURO ELETRONICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00204/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006814 | 29/12/2022 | 11549.28 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FREEZER 419L, 02 LAVADORAS DE ROUPAS AUTOMATICA BRANCA 11KG, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONIO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00203/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006816 | 29/12/2022 | 30312.57 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 17 FORNOS INDUSTRIAIS E 02 MICROFONES FAIXA DE FREQUENCIA: 500-599 MHZ, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00017/2022 E CONTRATO Nº00202/2022 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/12/2022 | 500.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/12/2022 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0006912 | 30/12/2022 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/12/2022 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº16/2021 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/12/2022 | 1860.00 | 00011771714492 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/12/2022 | 1340.00 | 00071317352483 | EMERSON FELIX SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/12/2022 | 1340.00 | 00001163921424 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE MATIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/12/2022 | 660.00 | 00002204359793 | IVANILZA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/12/2022 | 1340.00 | 00002767875445 | EDNALVA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006858 | 30/12/2022 | 245000.00 | 04104117000761 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTUMOTOR 0 KM MODELO PICAPE 4X4 DISEL CABINE DUPLA CONFROME PREGÃO ELETRÔNICO N°00019/2022,PROCESSO ADMINISATRATIVO N°22123PE00019 CONTRATO N°00208/2022-CPL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00008401163498 | JOSE WELLINGTON DA SILVA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006860 | 30/12/2022 | 295000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VAN COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÃO NACIONAL DE 15+1 LUGARES TRAÇÃO TRASEIRA 04 CILINDROS ,MOTOR POTÊNCIA NINIMA 163CV , TRAVAS ELETRÍCAS E COM AR-CONDOCIONADO PREGÃO ELETRONICO N°00018/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°221206PE00018 CONTRATO N° 00206/2022-CPL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006861 | 30/12/2022 | 446.60 | 00070955547490 | JOSE WEMERSON GERMANO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -POLPA DE GOIABA-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00002/2022 E CONTRATO 00084/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00009515199484 | MORGANA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006864 | 30/12/2022 | 381841.93 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006865 | 30/12/2022 | 90329.45 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006866 | 30/12/2022 | 68168.04 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA E ASEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS-CONTRATO 00184/2022-CPL, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,CNO OBRA: 90.01284439/73 ARP: PB 20220483174 TOMADA DE PREÇOS Nº00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220810TP00011, CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. CONFORME ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 30/12/2022 | 1212.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO, DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 30/12/2022 | 1212.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006877 | 30/12/2022 | 156701.39 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA NO CENTRO SALGADO DE SAO FELIX-PB TOMADA DE PREÇO N°0007/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220615TP00007 CONTRATO Nº220615TP00007 CONTRATO N°00189/2022-CPL | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/12/2022 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/12/2022 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 30/12/2022 | 600.00 | 00012614638463 | MARIA VITÓRIA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 30/12/2022 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/12/2022 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00042217326449 | FREDERICO ALMENIDA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COM PROFESSOR DE TEATRO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00001090583486 | SUELY JOVELINA DE SOUSA ALCÃNTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COM PROFESSOR DE TEATRO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000242022 | 0006911 | 30/12/2022 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, DISPENSA N° DV0024/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220301DV0024 CONTRATO N°00029/2022-CPL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/12/2022 | 750.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/12/2022 | 600.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 30/12/2022 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 30/12/2022 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 30/12/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/12/2022 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL) E EQUIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006842 | 30/12/2022 | 284000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DEVEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBUÂNCIA TIPO A - SIMPLÇES REMOÇÃO TIPO FURGÃO VEICULO FRGAO ORIGINAL DE FABRICA 0KM ADP PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO , COM CAPACIDADE VOLUM,ETRRICA SUPERIOR A 7 METROAS CÚBICOS CONFROME PREGÃO ELETRÔNICO N°00019/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221213PERR00019 CONTRATO N°00207/2022-CPL | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/12/2022 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº DV00019/2022 E CONTRATO Nº00021/2022 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/12/2022 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00016/2022 E CONTRATO Nº00018/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A POLICLINICA NILTON QUINTINO BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 30/12/2022 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006885 | 30/12/2022 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00041/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 30/12/2022 | 600.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006899 | 30/12/2022 | 27700.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA E ULTRASSONOGRAFIA, GINECOLOGIA/OBSTETRA, ORTOPEDISTA, DERMATOLOGIA E PEDIATRIA, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00043/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006907 | 30/12/2022 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 00040/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006908 | 30/12/2022 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº00039/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0006909 | 30/12/2022 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220124CP0001 E CONTRATO Nº00044/2022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006910 | 30/12/2022 | 3000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº000125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/12/2022 | 720.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/12/2022 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 30/12/2022 | 11460.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS (GIRANDOLAS, TORTAS UFC, KITS MORTEIRO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00129/2022-CPL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/12/2022 | 990.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/12/2022 | 990.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/12/2022 | 1134.00 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 30/12/2022 | 1134.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 30/12/2022 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 30/12/2022 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/12/2022 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 30/12/2022 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX DE CANTALICE, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 30/12/2022 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 30/12/2022 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 30/12/2022 | 600.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SISTEMA DE AGASTECIMENTO DE AGUA CANTO ALEGRE , REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 30/12/2022 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 30/12/2022 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 30/12/2022 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/12/2022 | 850.00 | 00067521150449 | SEVERINO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 30/12/2022 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 30/12/2022 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. SEC DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562022 | 0006915 | 30/12/2022 | 4375.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, (4ª PARCELA), CONFORME DISPENSA N°DV00056/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220810DV00056 CONTRATO N°00154/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 30/12/2022 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024